Perencanaan PPI

Pengendalian berupa membandingkan daftar honor dengan SK narasumber ternyata TIDAK dapat mencegah risiko utama berupa kesalahan transfer honor. Maka, pengendalian tersebut merupakan....

• pengendalian utama

• pengendalian tidak utama

• pengendalian aplikasi

• pengendalian ITDM

Yang TIDAK dilakukan pada saat pemetaan rancangan pengendalian suatu proses bisnis ialah....

• identifikasi risiko utama setiap kegiatan utama

• identifikasi pengendalian utama setiap kegiatan utama

• evaluasi kecukupan rancangan pengendalian

• penentuan jenis pengendalian pada suatu probis

Dari 4 kegiatan utama pada suatu probis, terdapat 1 yang belum memiliki pengendalian utama. Maka kesimpulan hasil EKR untuk probis tersebut adalah

• tidak cukup

• tidak akurat

• tidak efektif

• tidak memadai

Kegiatan Utama ke-3 pada suatu probis belum memiliki pengendalian utama, maka pengendalian pada kegiatan utama tersebut dinyatakan ....

• tidak cukup

• tidak patuh

• tidak akurat

• tidak memadai

Suatu pengendalian utama memiliki 2 atribut. Penentuan atribut yang tepat adalah ....

• keduanya merupakan AUP

• satu atribut terutama menjadi AUP, atribut yang lain menjadi AUL

• satu atribut terutama menjadi AUP, atribut yang lain menjadi AL

• satu atribut terutama menjadi AUL, atribut yang lain menjadi AUP

PU pemeriksaan fisik memiliki 2 atribut, yaitu paraf pemeriksa dan catatan hasil pemeriksaan. Yang menjadi AUP adalah ....

• paraf pemeriksa

• catatan hasil pemeriksaan

• paraf pemeriksa dan catatan hasil pemeriksaan

• bukan keduanya

Suatu kegiatan utama memiliki 3 pengendalian, dimana pengendalian A dilakukan secara otomatis, pengendalian B secara ITDM dan dapat mencegah sebagian kegagalan tujuan probis, dan pengendalian C dilakukan manual dan mampu mengatasi risiko utama. Yang menjadi pengendalian utama adalah pengendalian ….

• A

• B

• C

• A, B, dan C

1Suatu probis memiliki 6 kegiatan utama. Setiap kegiatan utama telah memiliki pengendalian utama sehingga dinyatakan memadai rancangan pengendaliannya. Maka EKR untuk probis tersebut dinyatakan ….

• patuh

• cukup

• akurat

• efektif