Temuan atau Bukan ya?

Lima Pesanan Pembelian dipilih secara acak untuk pengambilan sampel. Tercatat bahwa salah satu pemasok, XYZ Sdn Bhd tidak dipilih dari Daftar Pemasok yang Disetujui. XYZ Sdn Bhd juga tidak dievaluasi sebelum pembelian. Ketika ditanya, Pembeli mengatakan  hal ini adalah kasus khusus dimana material sangat dibutuhkan dan pemasok rutin sedang tidak bisa memasok material.

• Temuan

• Bukan Temuan

Pada saat audit di lapangan, tercatat beberapa material ingot yang masuk tidak disimpan di tempat penyimpanan tertutup. Saat ditanya, Pengawas Gudang mengaku material tersebut tiba 5 hari yang lalu.

• Temuan

• Bukan Temuan

Mesin-mesin yang diperlukan untuk proses produksi tidak mempunyai catatan hasil pelaksanaan maintenance.

• Temuan

• Bukan Temuan

Manajer Toko menyatakan bahwa tidak perlu memberi label dan nomor batch pada bahan yang ada di toko karena penjaga toko mengetahui cara mengidentifikasinya.

• Temuan

• Bukan Temuan

Selama audit, catatan kalibrasi peralatan ukur tersedia dan bisa ditelusuri pada standar kalibrasi international.

• Temuan

• Bukan Temuan

Formulir Survei Kepuasan Pelanggan dari pelanggan disimpan. Dicatat bahwa hasil survei tersebut bagus namun terkadang ada tanggapan yang menyatakan layanan buruk. Tidak ada tindak lanjut atas pengaduan tersebut.

• Temuan

• Bukan Temuan

Karyawan Departemen Purchase tidak mengetahui KPI Departemen dari Departemen Maintenance.

• Temuan

• Bukan Temuan

Manajer Pengembangan Bisnis menyatakan bahwa dia tidak perlu mencatat pesanan pelanggan apa pun karena dia dapat mengingat dengan baik semua pesanan pelanggan. Oleh karena itu, dia menampik perlunya catatan tertulis untuk peninjauan kontrak.

• Temuan

• Bukan Temuan

Perusahaan A telah memasang kalibrator tekanan model terbaru seri no 315 untuk pengukuran pengukur tekanan. Saat meminta bukti status kalibrasi kalibrator saat ini, auditor ditunjukkan sertifikat yang dikeluarkan oleh pabrikan asli yang memuat pernyataan kalibrasi yang dapat ditelusuri ke standar internasional dan memberikan rincian lengkap tentang data kinerja peralatan. Tidak ada nomor seri peralatan atau tanggal penerbitan pada sertifikat.

• Temuan

• Bukan Temuan

Dua puluh Drawing dipilih secara acak untuk pengambilan sampel. Tercatat bahwa gambar ABC/001 Revisi 0 terdapat tanda pensil yang menunjukkan penambahan lebar produk sebesar 5 mm. Karena perubahannya sangat kecil, maka dirasa tidak perlu mengeluarkan Drawing baru. Diinformasikan bahwa klien telah menyetujui perubahan tersebut.

• Temuan

• Bukan Temuan