PNP Periode Januari 2024

Seorang netizen menginformasikan bahwa beliau adalah salah satu delegasi Indonesia dalam program volunteer di luar negeri. Beliau ingin bekerjasama dengan Pertamina. Arahan yang dapat disampaikan adalah….

• Mengirimkan proposal resmi ditujukan kepada VP CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero)

• Mengirimkan proposal resmi ditujukan kepada VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero)

• Mengirimkan proposal resmi ditujukan kepada BAZMA

• Mengirimkan proposal resmi ditujukan kepada Manager Corporate Brand

Seorang netizen ingin meminta data mengenai penjualan BBM Pertalite di seluruh pulau Jawa. Arahan yang paling tepat adalah ...

• Langsung mengarahkan untuk menghubungi layanan Pertamina Call Center 135, baik melalui telepon ataupun layanan media sosial lainnya.

• Mengarahkan untuk langsung menghubungi PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding C&T yang memegang data penjualan BBM di seluruh Indonesia.

• Mengarahkan untuk mengajukan permintaan data kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pertamina melalui website eppid.pertamina.com dan mengarahkan menghubungi PCC 135 untuk informasi lebih lanjut.

• Mengarahkan untuk menghubungi Grha Pertamina.

Berikut adalah prosedur penanganan tagihan PaDi, kecuali...

• Cek status tagihan menggunakan SAP dengan t-code /n/opt/vim_va2, apabila telah dibayarkan, langsung disampaikan detail clearing/pembayarannya.

• Jika vendor belum menerima pembayaran walaupun setelah pengecekan telah clearing dan tidak ada retur, arahkan untuk mengecek pada Riwayat Pemesanan di website PaDi UMKM milik vendor.

• Apabila status tagihan pada website PaDi adalah Menunggu Pembayaran lebih dari 3 HK sejak tanggal clearing, arahkan vendor untuk mengirimkan screenshot Riwayat Pemesanan tersebut ke CP, lalu eskalasi ke Servicedesk PaDi.

• Apabila status tagihan pada website PaDi UMKM adalah Dibayar, maka arahkan untuk berkoordinasi langsung ke PaDi.

Vendor menginformasikan bahwa beliau mendapatkan e-mail dari DMS perihal pending hardcopy document yang perlu disampaikan ke DMS. Apabila sebelumnya vendor telah mengirimkan dokumen hardcopy tersebut ke DMS, namun tidak dapat menunjukkan resinya, apa yang harus dilakukan oleh vendor?

• Mengirimkan printout dokumen softcopy ke lokasi DMS terdekat.

• Melampirkan Memo/e-mail dari user ke Shared Service dan melampirkannya pada pengiriman fisik printout dokumen softcopy.

• Vendor membuat Surat Kehilangan sesuai template yang ada, ditandatangani oleh pimpinan tertinggi, dan melampirkannya pada pengiriman fisik printout dokumen softcopy ke DMS.

• Shared Service membuat Berita Acara yang disetujui oleh manajemen dan melampirkan pada fisik printout dokumen softcopy.

Dalam melayani pelanggan, setiap CRO harus memahami dan menggunakan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh manajemen dalam bentuk atribut. Berikut adalah hal yang harus dilakukan oleh CRO, yaitu…

• Menyampaikan terima kasih setelah HOLD.

• Menyampaikan permohonan maaf secara berulang-ulang.

• Konfirmasi permasalahan di awal percakapan.

• Menggunakan kalimat kurang efektif dalam menjelaskan product knowledge sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Berikut adalah prosedur pengecekan untuk kendala PO tidak muncul pada iVendor saat pengajuan BAST, kecuali...

• Pastikan perusahaan tersebut telah terdaftar sebagai vendor dan status Update Akun iVendor telah Approved.

• Cek pada iVendor menu Master Data, Data SAP PO, apakah pada kolom STBDEL terdapat tanda silang atau Cek pada SAP apakah SA/GR telah di-release.

• Pastikan nomor vendor yang tertera pada PO sesuai dengan yang diinformasikan oleh vendor.

• Pastikan bahwa vendor belum pernah mengajukan BAST menggunakan PO tersebut yang berstatus Approved atau jika memang sudah pernah diajukan, pastikan status BAST tersebut Force Closed dan SA/GR telah dibatalkan oleh user.

Notifikasi kendala "Tidak bisa melakukan transaksi dengan 1010 - PT (Pertamina Persero) karena belum melakukan Update data pengelolaan akun iVendor" akan muncul saat vendor ingin....

• Create BAST

• Input/Upload Invoice

• Create Invoice

• Input/Upload BAST

Go live Full Digitalized Invoice & Payment PT Pertamina (Persero) pada tanggal…

• 1 Juli 2023

• 1 Agustus 2023

• 1 September 2023

• 1 Oktober 2023

Untuk pengiriman tagihan with PO dari vendor OTV dan vendor luar negeri dengan diimplementasikannya iVendor Full digitalized maka tagihan tersebut dikirimkan ke…

• [e-mail]

• iVendor

• [e-mail]

• [e-mail]

Untuk dokumen yang menjadi bukti bahwa Vendor telah lulus Sertifikasi CSMS PT Pertamina (Persero) dengan resiko High yaitu...

• Dokumen SKF

• Dokumen SIUP

• Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan

• Dokumen NIB