CONTROLLING- FFT

¿A qué conocemos como budget?

• Presupuesto designado para las sub tareas que integran el WBS ó EDT estándar de FFT para proyectos.

• Suma de todas las órdenes de compra del cliente y/o prepedidos cargados al proyecto, convertido en MXN para proyectos Mexicanos

• Plan detallado que estima y organiza todos los costos asociados a un proyecto

¿Cuáles son las formas de asignar un Budget?

• Proyectos <1 millón USD: El budget está distribuido por ventas

  Proyectos >1 millón USD: Definición del Budget entre DG, PMO y Controlling

• Proyectos <1 millón USD: El budget está distribuido por DG (Dirección General)

  Proyectos >1 millón USD: Definición del Budget entre DG, PMO y Controlling

• Proyectos <1 millón USD: El budget está distribuido por DG (Dirección General)

  Proyectos >1 millón USD: Definición del Budget entre ventas y controlling

Revenue plan es...

• Orden de compra menos el Costo planeado

• Suma de todas las órdenes de compra del cliente y/o prepedidos cargados al proyecto, convertido en MXN para proyectos Mexicanos

• Monto de gastos facturados referentes a materiales, compras, servicios, etc.

• Monto de órdenes de compra emitidas a proveedores no facturadas

Actual cost es...

• Orden de compra menos el Costo planeado

• Suma de todas las órdenes de compra del cliente y/o prepedidos cargados al proyecto, convertido en MXN para proyectos Mexicanos

• Monto de gastos facturados referentes a materiales, compras, servicios, horas internas, etc.

• Monto de órdenes de compra emitidas a proveedores no facturadas

Obligo / Commitment es...

• Orden de compra menos el Costo planeado

• Suma de todas las órdenes de compra del cliente y/o prepedidos cargados al proyecto, convertido en MXN para proyectos Mexicanos

• Monto de gastos facturados referentes a materiales, compras, servicios, etc.

• Monto de órdenes de compra emitidas a proveedores no facturadas

Resultado Plan es...

• Orden de compra planeada menos el Costo planeado

• Suma de todas las órdenes de compra del cliente y/o prepedidos cargados al proyecto, convertido en MXN para proyectos Mexicanos

• Monto de gastos facturados referentes a materiales, compras, servicios, etc.

• Monto de órdenes de compra emitidas a proveedores no facturadas

¿Qué es el Resource plan?

• Planeación de horas y costos internos y externos basados en periodos de tiempo para alcanzar el cierre o puesta en marcha del proyecto.

• Plan que describe la asignación de tareas por cada área a lo largo de todo el proyecto.

• Documento oficial que usan los PMO para planear solo el tiempo en que incurrirán en cada costo

Costo plan es...

• Plan detallado que estima y organiza todos los costos asociados a un proyecto

• Costos calculados hasta el final del proyecto en base al Costo plan

• Acá se realizan los ajustes cada cierre de mes, por parte de Controlling, para no alterar lo que ha cargado el PMO

Cost to go es...

• Plan detallado que estima y organiza todos los costos asociados a un proyecto

• Costos próximos a incurrir calculados hasta el final del proyecto en base al Costo plan

• Acá se realizan los ajustes cada cierre de mes, por parte de Controlling, para no alterar lo que ha cargado el PMO

POC

FFT gana un proyecto:

 La órden de compra es por $4,000,000.00 MXN

 PMO planea costos por $1,200.000.00 MXN

Al día de hoy ha incurrido en $300,000.00 MXN

¿Cuánto lleva el proyecto de avance?

• 40%

• 25%

• 30%

• 22%

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CCSS.7.SP.A.2