SAP Business One Sesion2

¿Cuál es el primer documento que se crea en el proceso de aprovisionamiento de compras en SAP Business One?

• Solicitud de oferta

• Orden de compra

• Entrada de mercancías

¿En qué etapa del proceso de aprovisionamiento se verifica la recepción física de los productos?

• Creación de la orden de compra

• Entrada de mercancías

• Factura de proveedor

¿Qué documento se utiliza para registrar la factura del proveedor y actualizar las cuentas por pagar?

• Orden de compra

• Entrada de mercancías

• Factura de proveedor

¿Qué tipo de documento en SAP Business One te permite devolver productos defectuosos o no deseados a un proveedor?

• Nota de crédito de proveedor

• Devolución de mercancías

• Reclamo de garantía

¿Qué configuración en SAP Business One te permite establecer límites de crédito para tus proveedores?

• Ficha de proveedor

• Configuración de pagos

• Configuración de contabilidad

¿Qué documento se utiliza para confirmar una compra a un proveedor?

• Solicitud de oferta.

• Orden de compra.

• Entrada de mercancías.

¿Qué documento se utiliza para corregir errores en una factura de proveedor?

• Nota de crédito de proveedor.

• Nota de débito de proveedor.

• Ajuste de factura de proveedor.

¿Qué función permite definir diferentes métodos de valoración de inventario, como FIFO o promedio ponderado?

• Método de valoración de inventario.

• Método de costeo de inventario.

• Método de cálculo de inventario.