Prosedur seleksi,evaluasi dan pengembangan vendor

Prosedur seleksi, evaluasi dan

pengembangan vendor yang terupdate adalah

• Revisi 3

  8 Agst'23

• Revisi 4

  7 Juli'24

• Revisi 5

  1 Okt'24

• Revisi 6

  14 Okt'24

Prosedur seleksi,evaluasi dan pengembangan vendor referensi standart IATF 16949:2016

terdapat pada ............

• Clausul :

  6.3, 8.4, 8.4.1.2, 8.4.1.3, 8.4.2, 8.4.2.1, 8.4.2.3, 8.4.2.4, 8.4.2.4.1, 8.4.2.5, 8.4.3, 8.4.3.1, 8.5

• Clausul :

  6.3, 8.4, 8.4.1.3, 8.4.1.3, 8.4.2, 8.4.2.1, 8.4.2.3, 8.4.2.4, 8.4.2.4.1, 8.4.2.5, 8.4.3, 8.4.3.1, 8.5

• Clausul :

  6.3, 8.4, 8.4.1.2, 8.4.1.3, 8.4.2, 8.4.2.1, 8.4.2.2, 8.4.2.4, 8.4.2.4.1, 8.4.2.5, 8.4.3, 8.4.3.1, 8.5

• Clausul :

  6.3, 8.4, 8.4.1.2, 8.4.1.3, 8.4.2, 8.4.2.1, 8.4.2.3, 8.4.2.4, 8.4.2.4.1, 8.4.2.5, 8.4.2, 8.4.3.1, 8.5

Sub Dept. Head Procurement mengidentifikasi terhadap kebutuhan material / komponen / jasa yang akan dijadikan mitra oleh perusahaan. Hal ini dapat mengacu kepada database daftar calon vendor atau berdasarkan request dari customer identifikasi vendor sesuai dengan.............

• Kriteria Outsource Vendor QP.PRC.02.00/ L1

• Kriteria Outsource Vendor QP.PRC.02.00/ L2

• Kriteria Outsource Vendor QP.PRC.02.00/ L3

• Kriteria Outsource Vendor QP.PRC.02.00/ L5

Team audit akan melaksanakan audit vendor untuk memverifikasi vendor

dengan memakai chek sheet..........

• Checksheet audit vendor

  F. PRC.16.01

• Checksheet audit vendor

  F. PRC.17.01

• Checksheet audit vendor

  F. PRC.16.00

• Checksheet audit vendor

  F. PRC.17.00

Apabila score hasil audit vendor "OK", maka Sub Dept. Head Procurement mengajukan penetapan vendor baru kepada direksi. Dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan, kebersediaan menjaga kerahasiaan serta hasil dari audit vendor oleh tim audit memakai form...........

• Form Penetapan Vendor

  F.PRC.33.00

• Form Penetapan Vendor

  F.PRC.32.00

• Daftar Vendor Terpilih

  F.PRC.12.00

• Daftar Vendor Terpilih

  F.PRC.13.00

Evaluasi kinerja bulanan baik dari segi quality maupun performa delivery

dilakukan setiap bulan dengan.........

• Vendor Performance Report

  F.PRC.20.00

• Vendor Performance Report

  F.PRC.21.00

• Vendor Performance Report

  F.PRC.22.00

• Vendor Performance Report

  F.PRC.23.00

Procurement menyusun jadwal audit vendor tahunan untuk 10 vendor dengan performa terburuk. Performa terburuk ini berdasarkan nilai minimum yang ditetapkan pada vendor performance report.

tercantum dalam....................

• Rangkuman Kinerja Vendor

  F.PRC.33.xx

• Schedule Audit Vendor

  F.PRC.32.00

• Schedule Audit Vendor

  F.PRC.33.00

• Rangkuman Kinerja Vendor

  F.PRC.34.xx

Apabila score hasil audit vendor tidak mencukupi untuk syarat kelulusan,

maka dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan dengan batas waktu........

• 1 bulan setelah dikirimkan hasil audit

• 1 bulan dengan peryaratan closing temuan

• Secapatnya maximal 3 bulan dan sudah di clossing Auditor

• Maximal 3 bulan dan Nilai minimal Level 3

Untuk menggaransi bahwa vendor yang diaudit masih layak digunakan sebagai mitra perusahaan.

Tim Audit membuat laporan hasil audit menggunakan........

• Check Sheet Audit Proses & New Part

  F.PRC.17.02

• Laporan Hasil Audit Vendor

  F.PRC.18.00

• Evaluasi Kinerja Vendor

  F.PRC.21.00

• Check Sheet Audit Proses & New Part

  F.PRC.17.02 & Laporan Hasil Audit Vendor

  F.PRC.18.00

Pada format Reward & Punishment Rekanan atau Pemasok

F.PRC.23.00, siapa yang berhak memberikan keputusan .......

• Dept Head Procurement

• Manager

  Procurement

• Direksi

• Presiden

  Direksi