Quy trình mua sắm hàng hòa, dịch vụ SG-QT-R01 KHÔNG áp dụng cho:

Các đơn hàng nội địa cung cấp thiết bị/ vật tư đầu tư xây dựng cho công trình; công tác mua sắm ngoại lệ theo phê duyệt/chỉ đạo hoặc theo chính sách riêng của lãnh đạo Tập đoàn từng thời kỳ

Phụ lục 01 của quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ SG-QT-R01 quy định:

Danh mục hàng hóa, dịch vụ do đơn vị TVSG chủ trì thực hiện

Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Danh mục nhóm sản phẩm (PRODUCT HIERARCHY)

Bảng phân định tổ chức hoạt động mua sắm

Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ SG-QT-R01 áp dụng cho các đối tượng nào sau đây?

TVSG và các cá nhân/ Đơn vị có liên quan trong quá trình mua sắm hàng hóa/ dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, vận hành, (bao gồm cả hàng OS&E mua sắm trong giai đoạn đầu tư xây dựng).

ĐV thuê vận hành (mua hàng qua SSC) và các cá nhân/ Đơn vị có liên quan trong quá trình mua sắm hàng hóa/ dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và/ hoặc vận hành tại TVSG và ĐV thuê vận hành

TVSG và các cá nhân/ Đơn vị có liên quan trong quá trình mua sắm hàng hóa/ dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và/ hoặc vận hành tại TVSG và ĐV thuê vận hành

TVSG, ĐV thuê vận hành và các cá nhân/ Đơn vị có liên quan trong quá trình mua sắm hàng hóa/ dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và/ hoặc vận hành tại TVSG và ĐV thuê vận hành

Khi tiến hành kí kết hợp đồng mua bán, mỗi bên tham gia ký kết hợp đồng cử đại diện kí kết là ai?

Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo ủy quyền

Giám đốc & Phó Giám Đốc

Đơn vị (ĐV) thành viên Sun Group cần thông tin giá của vật tư MSTT để tạo lập PR trên SAP, thông tin này ĐV lấy ở đâu?

Hệ thống SAP tự động điền giá mặt hàng MSTT khi ĐV tạo PR

Trường hợp hàng hóa như thế nào thì cán bộ mua hàng (CBMH) có thể lấy số lượng báo giá ít hơn 3 báo giá hoặc tham chiếu hồ sơ cũ và phải ghi rõ trong biểu báo cáo để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt?

Trường hợp hàng hóa NCC là độc quyền hoặc hạn chế số lượng NCC tham gia chào giá

Trường hợp các NCC trong danh mục NCC đã được phê duyệt không có hàng

Trường hợp hàng hóa phức tạp

Mọi trường hợp, tùy theo khả năng lấy báo giá của CBMH

CBMH nhận hồ sơ phân việc từ bộ phận Thủ tục cho 1 đơn hàng ĐTXD. Khi kiểm tra hồ sơ phân việc không có tờ trình MySGR đã được phê duyệt chủ trương đính kèm PR. Trường hợp này CBMH sẽ làm gì?

Trả lại bộ phận Thủ tục để làm việc lại với đơn vị cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ

Thực hiện mua hàng bình thường

Tự lấy hồ sơ trên hệ thống CMS

Ghi chú trong hồ sơ khi làm PO là thiếu tờ trình CMS

Cán bộ mua hàng nội địa nhận hồ sơ phân việc từ bộ phận thủ tục cho 1 đơn hàng Ly thủy tinh cho Khách sạn InterContinental Đà Nẵng. Trong quá trình tìm kiếm nhà cung cấp (NCC) thì NCC trong nước không đáp ứng được yêu cầu đặt hàng của khách sạn mà phải chuyển sang NCC nước ngoài tại Thái Lan. Trường hợp này cán bộ mua hàng nội địa phải xử lý như thế nào?

Báo lại cho bộ phận Thủ tục để chuyển hồ sơ cho cán bộ mua hàng quốc tế thực hiện đơn hàng và cập nhật lại cho khách sạn

Thực hiện mua hàng nhập khẩu từ NCC Thái Lan

Trả lại PYC cho khách sạn để khách sạn tự mua hàng từ NCC Thái Lan

Báo lại ban mua hàng Quốc tế thuộc khối cung ứng thực hiện đơn hàng và cập nhật lại cho khách sạn

Cán bộ mua hàng thực hiện mua vật tư phụ tùng (spare parts) cho hệ thống cáp treo dự án BN6. Hệ thống cáp treo được cung cấp bởi nhà cung cấp (NCC) Doppelmayr-Nhà cung cấp độc quyền. Trường hợp này cán bộ mua hàng phải làm gì?

Mua hàng từ NCC Doppelmayr, ghi rõ trong hồ sơ trình duyệt về lý do lựa chọn NCC Doppelmayr: Nhà cung cấp độc quyền

Yêu cầu NCC Doppelmayr tìm kiếm thêm NCC khác

Nhờ Ban Quản lý giá tìm thêm NCC khác

Yêu cầu đơn vị tự thực hiện do hàng độc quyền không thuộc phạm trù mua sắm của khối cung ứng

Khi mua bán hàng hoá, người mua phải đặt cọc trước một khoản tiền để người bán có vốn sản xuất kinh doanh đồng thời ràng buộc người mua thực hiện hợp đồng. Nhằm đề phòng rủi ro có thể xảy ra khi người mua thực hiện hợp đồng xong người bán không trả lại tiền đặt cọc, người mua có quyền yêu cầu người bán mở bảo lãnh nào sau đây?

Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

SSC không nhận PR và trả về cho đơn vị tự thực hiện

Theo anh/chị, chi phí gia hạn bảo lãnh tạm ứng ngân hàng thì bên Bán hay bên Mua chịu?

Tùy từng trường hợp và kết quả thương thảo với NCC

Cán bộ mua hàng lập chung một PO cho hai mã vật tư 10093872-Bao rác đen không quai (đủ size, theo Kg) (Mua sắm tập trung-MSTT) và mã 10020025-Dao nhựa dùng 1 lần (100 cái/gói) (Mua sắm phi tập trung-MSPTT) trên hệ thống SAP do cùng một nhà cung cấp thực hiện đơn hàng. Trường hợp này hệ thống sẽ báo như thế nào?

Hệ thống báo lỗi không cho phép tạo chung mặt hàng MSTT và MSPTT trong cùng 1 PO

Hệ thống tự tách ra 2 PO

Hệ thống tạo ra PO bình thường

Hệ thống yêu cầu thay đổi thông tin nhà cung cấp

Cán bộ mua hàng lập PO cho mặt hàng 10093872-Bao rác đen không quai (đủ size,theo Kg) (Mua sắm tập trung-MSTT). Trên hệ thống mặt hàng này có 4 nhà cung cấp (NCC) có thể cấp hàng: 1. NCC A: 18,500 VND/KG-NCC ưu tiên Cấp 1 2. NCC B: 19,000 VND/KG-NCC ưu tiên Cấp 2 3. NCC C: 19,500 VND/KG-NCC ưu tiên cấp 3 4. NCC D: 20,000 VND/KG-NCC ưu tiên cấp 4 Hệ thống tự động điền giá của NCC A khi lập PO. Tuy nhiên, NCC A không còn hàng, cán bộ mua hàng có lựa chọn được NCC B không nếu NCC B đáp ứng tồn kho để giao hàng?

Được, trong trường hợp cán bộ mua hàng điền lý do

Không được, vì hệ thống chỉ cho phép mua hàng của NCC ưu tiên cấp 1

Được, trong trường hợp SSC phải cài lại cấp độ ưu tiên của NCC B thành NCC ưu tiên cấp 1

Được, trong trường hợp sửa giá từ 19,000 VND xuống 18,500 VND

Đơn vị lập PR cho mặt hàng 10020025-Dao nhựa dùng 1 lần ( 100 cái/gói) (Mua sắm phi tập trung-MSPTT). Khi làm PR hệ thống tự điền giá 30,000 VND. Tuy nhiên, đơn vị tham khảo giá của NCC giá là 45,000 VND. Trường hợp này đơn vị sẽ thực hiện như thế nào?

Sửa giá từ 30,000 VND thành 45,000 VND để lập PR

Bắt buộc phải lấy giá hệ thống là 30,000 VND để lập PR

Yêu cầu SSC sửa giá từ 30,000 VND thành 45,000 VND để đơn vị lập PR

Nhờ SSC làm PR cho đơn vị

Đơn vị gửi đơn PR cho sản phẩm cần sản xuất in ấn theo thiết kế. Tuy nhiên chỉ có mô tả thông tin và thiếu file thiết kế đi kèm. Vậy KCU tiếp nhận PR này sẽ

Trả lại Đơn vị để hoàn thiện

Chờ Đơn vị update file thiết kế

Chuyển cho NCC với nguyên nội dung và chú ý theo dõi

Trao đổi với đơn vị để thống nhất cách làm

Theo anh/chị, việc ký kết Hợp Đồng Nguyên Tắc với Nhà Cung Cấp sẽ giải quyết được những vấn đề nào dưới đây ?

Tiết kiệm thời gian lập hồ sơ mua hàng và tiết kiệm chi phí; Giữ giá ổn định trong một thời gian

Tiết kiệm thời gian lập hồ sơ mua hàng

Giữ giá ổn định trong một thời gian

Tiết kiệm thời gian lập hồ sơ mua hàng và tiết kiệm chi phí; Giữ giá ổn định trong một thời gian tạo điều kiện cho đơn vị thành viên chủ động mua sắm theo giá cài đặt trên hệ thống

Đối với nhóm chức năng mua sắm trên My SGR, khi trình luồng hồ sơ: Danh mục hàng hóa mua sắm tập trung của ĐVTV/BCN, đơn vị phê duyệt là

Văn phòng Ban quản lý giá

Văn phòng đơn vị thành viên/ ban chức năng tự phê duyệt

Theo luồng phê duyệt nhóm chức năng mua sắm trên My SGR: Lựa chọn Nhà cung cấp, đàm phán đơn giá, ký mới/gia hạn Hợp đồng nguyên tắc đối với các Nhà cung cấp đối với Các mặt hàng do Khối Cung ứng chủ trì MUA CHO Khối Sun Hospitality Group, đơn vị thẩm định là

Văn phòng Tập đoàn - Phòng thẩm tra giá 1

Theo luồng phê duyệt nhóm chức năng mua sắm trên My SGR: Lựa chọn Nhà cung cấp, đàm phán đơn giá, ký mới/gia hạn Hợp đồng nguyên tắc đối với các Nhà cung cấp, Các mặt hàng do khối xây dựng chủ trì, đơn vị phê duyệt là

Ban Tổng giám đốc Khối Xây dựng

Văn phòng Tập đoàn - Phòng thẩm tra giá 1

Đối với nhóm chức năng mua sắm trên My SGR,Lựa chọn nhà thầu, đơn giá, điều kiện thương mại - kỹ thuật của đơn hàng mua bán hàng hóa/dịch vụ nội địa phục vụ đầu tư xây dựng, 3 tỷ đồng ≤ Giá trị/đơn hàng < 10 tỷ đồng, Vùng Miền Trung, đơn vị phê duyệt là

Ban quản lý đầu tư xây dựng

Ban Quản lý đầu tư xây dựng

Đối với nhóm chức năng mua sắm trên My SGR,Lựa chọn nhà thầu, đơn giá, điều kiện thương mại - kỹ thuật của đơn hàng mua sắm hàng hóa mua bán hàng hóa, dịch vụ kinh doanh vận hành KHÔNG Hợp đồng nguyên tắc (HĐNT), 5 triệu ≤ Giá trị/đơn hàng < 500 triệu, mua cho Ban Tư tưởng Văn hóa SG, đơn vị phê duyệt là

Văn phòng Ban Điều hành Tập đoàn

Trong file tracker báo cáo đơn hàng: tiến độ đơn hàng : ĐÃ GIAO HÀNG (CHƯA TRÌNH PO) có nghĩa là

Áp dụng đối với trường hợp hồi tố (thực hiện giao hàng trước khi lên PR/PO)

ĐÃ GIAO HÀNG - ĐV CHƯA HOÀN BBGN

HĐ đang thương thảo, HĐ mới có 1 bên ký, PO đã gửi NCC nhưng NCC chưa xác nhận

HĐ được 2 bên ký đóng dấy đầu đủ; PO được NCC xác nhận.

Trong file báo cáo tracker, trạng thái đơn hàng pending ở đơn vị có nghĩa là

Đang thương thảo hợp đồng

Đối với thành viên Sungroup đơn hàng nội địa MSPTT<30 tr, ai là người theo dõi tạm ứng, thanh toán, nhận hàng?

Đơn vị thành viên Sungroup

Đơn vị thành viên gọi hàng và SSC thưc hiện thanh toán

SSC thuê một bên thứ 03 thực hiện cho Đơn vị thành viên

Công văn 167/2022 về việc:

Khối cung ứng chưa cung cấp được một số mặt hàng cần có giấy phép con

Các mặt hàng khối cung ứng đã có giấy phép con

Các mặt hàng đặc biệt khối cung ứng chưa được phép mua

Khối cung ứng chưa cung cấp được một số mặt hàng cần giấy phép con

Khi nhận được PR18 mua thuốc y tế các loại có giá trị nhỏ hơn 30 triệu, CBMH sẽ phải làm gì?

Thực hiện trình phê duyệt đơn hàng lên MySGR và chuyển kết quả về cho đơn vị thực hiện đặt hàng trực tiếp

Thực hiện mua hàng như bình thường, đối với trường hợp mua hàng qua SSC

Gọi điện giải thích vối đơn vị +Thông báo trả ngân sách cho đơn vị + trình my SGR và gửi kết quả lại đơn vị tự thực hiện

CBMH sẽ gửi lại đơm vị thông tin NCC và báo giá đông thời xác nhận trả lại ngân sách để đơn vị tự thực hiện

Những mặt hàng đơn vị chủ trì đã ký hợp đồng nguyên tắc trước đấy nhưng đến thời điểm hiện tại nhà cung cấp báo tăng giá (đơn hàng dưới 30 triệu) đơn vị có phải chuyển SSC để trình phê duyệt lại không

SSC sẽ thực hiện trình phê duyệt thông tin trên hệ MySGR và trả lại đơn vị kết quả để thực hiện điều chỉnh hợp đồng, đơn vị thông báo lại hợp đồng đã ký để SSC có cơ sở upload giá mới

Đơn vị tự trình trên hệ thống my SGR và thông báo kết quả để SSC cập nhật lên hệ thống

SSC sẽ thực hiện trình phê duyệt thông tin trên hệ MSGR và trả lại đơn vị kết quả để thực hiện điều chỉnh đơn hàng

Đơn vị tự trình không cần qua SSC, chỉ cần thông báo bằng email giá mới để SSC cập nhật hệ thống

Theo thông báo 182: đối với đơn hàng nhỏ hơn 30tr khi đơn vị nhận được báo giá từ SSC, sau đó đơn vị tìm thêm được NCC có giá tốt hơn với cùng điều kiện:

Đơn vị có quyền mua ngay, để đảm bảo vận hành và chuyển thông tin NCC đến SSC để tạo thuận lợi cho các đợt mua hàng sau nếu phát sinh

Đơn vị có quyền mua ngay, để đảm bảo vận hành

Đơn vị có quyền mua ngay, để đảm bảo vận hành, coi báo giá của SSC là một trong các báo giá ĐV nhận được

Đơn vị báo lại SSC và chờ thông tin từ SSC

Theo thông báo về việc cập nhật luồng duyệt Hợp đồng nội địa KCU thì cấp thẩm quyền nào phê duyệt HĐNT/ HĐK (Không xác định giá trị)

Trưởng Bộ Phận Mua hàng

Luồng duyệt đơn hàng PO14 có giá trị 30 triệu =< ĐH < 100 triệu (chưa bao gồm thuế VAT) trình các cấp duyệt nào

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Trưởng Phòng Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá KCU -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá KCU -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá KCU -> Trưởng Phòng Mua Hàng -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Giám Đốc KCU

Luồng duyệt đơn hàng PO14 có giá trị 100 triệu =< ĐH < 500 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT) trình các cấp duyệt nào

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Trưởng Ban Mua Hàng Nội Địa -> Thẩm Tra Giá VPTĐ -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá VPTĐ

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Trưởng Phòng Mua hàng -> Thẩm Tra Giá VPTĐ -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Giám Đốc KCU -> Thẩm Tra Giá VPTĐ

Luồng duyệt đơn hàng PO14 có giá trị 500 triệu =< ĐH < 10 tỷ (chưa bao gồm thuế VAT) trình các cấp duyệt nào

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Trưởng Ban Mua Hàng Nội Địa -> Giám Đốc KCU --> CVP Tập Đoàn

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Trưởng Phòng Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá VPTĐ -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Giám Đốc KCU -> Thẩm Tra Giá Tập đoàn VPTĐ

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá VPTĐ -> Giám Đốc KCU

Đối với ĐVTV sử dụng SAP: Phiếu yêu cầu mua hàng (PR) từ ĐVTV được hoàn thành phê duyệt, thì hệ thống sẽ phân việc như thế nào?

Hệ thống tự động chuyển PR được duyệt đến màn hình phân việc của KCU.

Admin KCU sẽ tiếp nhận email phân việc tự động từ hệ thống

CBMH nhận phân việc tự động từ hệ thống theo mảng ngành hàng

Admin KCU sẽ tiếp nhận email từ admin ĐVTV

Theo quy trình mua sắm hàng hòa, dịch vụ SG-QT-R01, trường hợp YCMH không hợp lệ thì cán bộ Admin của SSC sẽ làm gì

Gửi trả về Đơn vị để điều chỉnh, lập và phê duyệt lại

Chuyển CBMH thực hiện trao đổi với Đơn vị để mua hàng

Yêu cầu Đơn vị bổ sung thêm thông tin

Phi thực phẩm Bài kiểm tra

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Để Bên Bán thực hiện đầy đủ hợp đồng như cam kết, Bên Mua sẽ yêu cầu Bên Bán mở bảo lãnh nào sau đây?

Bảo lãnh tạm ứng

Bão lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh bảo hành

Bảo lãnh thanh toán

Text for option 5 (optional)

Answer explanation

Explanation for the answer (optional)

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Danh mục hàng hóa mua sắm tập trung do bên nào cập nhật lên hệ thống SAP?

Khối cung ứng

Đơn vị

Tổ dự án SAP

Ban Tài chính Tập Đoàn

Pluto

Answer explanation

Jupiter is a gas giant made primarily of hydrogen and helium. Unlike terrestrial planets that have solid surfaces, gas giants like Jupiter don't have a well-defined solid surface, allowing them to accumulate more mass in a gaseous form. This composition has allowed Jupiter to grow significantly larger than planets with solid surfaces.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Những bộ hồ sơ mua hàng trình Lãnh đạo phê duyệt, Anh/ Chị không cần lưu ý thực hiện những vấn đề nào dưới đây?

Nội dung trình bày ngắn gọn, rõ ràng, đủ ý, đúng trọng tâm & không sai lỗi chính tả

Không được tự ý điều chỉnh, tẩy xóa các nội dung... (bằng tay)

Ký nháy vào nội dung điều chỉnh khi có sự đồng ý của Lãnh đạo

Thu xếp nguồn thanh toán cho NCC thực hiện đơn hàng

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Đối với NCC là đơn vị thương mại, mua hàng hóa và bán lại, khi hợp tác, làm thế nào để nhân viên mua hàng kiểm soát được nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm?

Căn cứ vào giấy kiểm nghiệm hoặc hồ sơ tự công bố sản phẩm của NCC

Dựa vào hợp đồng thứ cấp của NCC với NSX

Dựa vào hợp đồng thứ cấp của NCC với NSX và các giấy tờ kiểm nghiệm, hồ sơ tự công bố sản phẩm của NSX

Dựa vào bản cam kết của NCC

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Trường hợp nếu đề xuất chọn NCC thực hiện đơn hàng > 500 triệu đồng nhưng NCC lại chưa được đánh giá, CBMH phải làm gì?

Bổ sung Hồ sơ năng lực của NCC/Phiếu thu thập thông tin NCC/Bảng đánh giá NCC theo bảng Tiêu chí đánh giá lựa chọn NCC (BM-SG/QTR0401, BM-SG/QTR0402, BM-SG/QTR0403, BM-SG/QTR04040 và đính kèm vào hồ sơ trình xin phê duyệt trên hệ thống.

Gửi Hồ sơ năng lực và kết quả đánh giá NCC tới P.KH&TT để cập nhật đánh giá và kỳ tiếp theo

Bổ sung Hồ sơ năng lực của NCC/Phiếu thu thập thông tin NCC/Bảng đánh giá NCC theo bảng Tiêu chí đánh giá lựa chọn NCC (BM-SG/QTR0401, BM-SG/QTR0402, BM-SG/QTR0403, BM-SG/QTR04040 và đính kèm vào hồ sơ trình xin phê duyệt trên hệ thống. Đồng thời, gửi thông tin đánh giá tới P.KH&TT để cập nhật đánh giá và kỳ tiếp theo

Chờ đến đợt đánh giá NCC kỳ tiếp theo sẽ thực hiện đánh giá và bổ sung vào danh sách

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Đối với các đơn hàng/hồ sơ do SSC chủ trì thực hiện, thuộc phạm vi thẩm định của Phòng TTG - VPTĐ mà yêu cầu thay đổi NCC, thay đổi hàng hóa thì trường hợp này được quy định thực hiện như thế nào?

Trường hợp Phòng TTG _ VPTĐ thay đổi NCC, thay đổi hàng hóa (số lượng hoặc specs) thì không cần thống nhất với TVSG, thực hiện thao tác "Từ chối" trên MySGR), và thông báo cho SSC nắm thông tin.

Trường hợp Phòng TTG _ VPTĐ thay đổi NCC, thay đổi hàng hóa (số lượng hoặc specs) thì phải được sự thống nhất với TVSG nhằm đảm bảo nội dung thay đổi phù hợp với nhu cầu của đơn vị, trừ khi có chỉ đạo khác từ LĐTĐ, sau đó thực hiện thao tác "Từ chối" trên MySGR).

Trường hợp Phòng TTG _ VPTĐ thay đổi NCC, thay đổi hàng hóa (số lượng hoặc specs) thì phải được sự thống nhất với TVSG (không thực hiện thao tác "Từ chối" trên MySGR), nhằm đảm bảo nội dung thay đổi phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

Trường hợp Phòng TTG _ VPTĐ thay đổi NCC, thay đổi hàng hóa (số lượng hoặc specs) thì phải được sự thống nhất với TVSG (không thực hiện thao tác "Từ chối" trên MySGR), nhằm đảm bảo nội dung thay đổi phù hợp với nhu cầu của đơn vị, trừ khi có chỉ đạo khác từ LĐTĐ.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Trong một công ty bình thường thì hợp đồng kinh doanh được ký bới Giám đốc nhưng trong một số hợp đồng lại được ký bởi Chủ tịch Hội đồng thành viên (Giám đốc là người đại diện trước pháp luật). Trong trường hợp này, để hợp đồng có giá trị cần có yếu tố nào sau đây?

Phải có giấy ủy quyền của Giám đốc cho Chủ tịch Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên là người sáng lập nên hợp đồng đương nhiên có hiệu lực

Yêu cầu bổ sung chữ ký của Giám đốc Công ty

Phải có giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên cho Giám đốc

8.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Đơn vị nào phụ trách thực hiện quy hoạch Danh sách NCC tiềm năng/ưu tiên/chiến lược và thống nhất với các Phòng/Ban trình phê duyệt các cấp có thẩm quyền?

Phòng Kế hoạch Hệ thống

Phòng Quản trị mua hàng

Phòng mua hàng

Ban Tài chính kế toán

9.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Để đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng thì hình thức nào dưới đây nên thực hiện?

Bảo lãnh ngân hàng & Thư tín dụng dự phòng

Thư tín dụng dự phòng

Thư tín dụng

Bảo lãnh ngân hàng

10.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Thế nào là NCC tiềm năng?

NCC có khả năng hợp tác, có đủ năng lực thực hiện mua bán, đã được thẩm định đánh giá năng lực và được đưa vào dữ liệu NCC để các đơn vị có thêm sự lựa chọn khi phát sinh nhu cầu mua sắm, đảy nhanh việc lựa chọn và phê duyệt NCC trong quá trình mua hàng, hạn chế rủi ro

NCC được đánh giá, lựa chọn từ danh sách NCC chiến lược và được đánh giá định kỳ, đáp ứng các tiêu chí đánh giá tót hơn so với các NCC khác trong danh sách

NCC chưa hợp tác

NCC được lựa chọn từ danh sách NCC ưu tiên

Phi thực phẩm

86 questions

Để Bên Bán thực hiện đầy đủ hợp đồng như cam kết, Bên Mua sẽ yêu cầu Bên Bán mở bảo lãnh nào sau đây?

Explanation for the answer (optional)

Danh mục hàng hóa mua sắm tập trung do bên nào cập nhật lên hệ thống SAP?

Những bộ hồ sơ mua hàng trình Lãnh đạo phê duyệt, Anh/ Chị không cần lưu ý thực hiện những vấn đề nào dưới đây?

Đối với NCC là đơn vị thương mại, mua hàng hóa và bán lại, khi hợp tác, làm thế nào để nhân viên mua hàng kiểm soát được nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm?

Trường hợp nếu đề xuất chọn NCC thực hiện đơn hàng > 500 triệu đồng nhưng NCC lại chưa được đánh giá, CBMH phải làm gì?

Đối với các đơn hàng/hồ sơ do SSC chủ trì thực hiện, thuộc phạm vi thẩm định của Phòng TTG - VPTĐ mà yêu cầu thay đổi NCC, thay đổi hàng hóa thì trường hợp này được quy định thực hiện như thế nào?

Đơn vị nào phụ trách thực hiện quy hoạch Danh sách NCC tiềm năng/ưu tiên/chiến lược và thống nhất với các Phòng/Ban trình phê duyệt các cấp có thẩm quyền?

Để đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng thì hình thức nào dưới đây nên thực hiện?

Thế nào là NCC tiềm năng?

Create a free account and access millions of resources

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Specialty