Dept. CCD Invoicing

Apa tujuan utama dari SOP pembilingan pada Dept. CCD?

• Memastikan invoice yang ditagihkan kepada customer tidak melebihi tanggal 5 setiap bulannya
• Memastikan invoice yang ditagihkan kepada customer sudah benar dan sesuai dengan persyaratan masing-masing customer
• Memastikan invoice yang ditagihkan kepada customer dapat dibayarkan sesuai dengan tanggal penerbitan invoice
• Memastikan bahwa proses penagihan dan penerimaan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan persyaratan pelanggan

Sebelum pembuatan invoice generate by system proses apa yang terlebih dahulu harus dilakukan yang tercantum pada flowchart SOP Pembilingan?

• Pencetakan dan penandatanganan invoice
• Penarikan data
• Periksa dan lengkapi dokumen pendukung
• Input tanda terima

Setelah pembuatan invoice generate by system, proses apa yang harus dilakukan yang tercantum pada flowchart di SOP Pembilingan?

• Pencetakan dan penandatanganan invoice
• Penarikan data
• Periksa dan lengkapi dokumen pendukung
• Input tanda terima

Jika terdapat permintaan revisi invoice dari customer yang disebabkan oleh unit/driver selesai sewa/kembali lebih cepat dan tidak terinfokan, permintaan update tanggal faktur, perubahan harga sewa/driver, perpindahan atau peralihan customer, maka apa yang harus dilakukan oleh billing staf sesuai dengan flowchart generate system di SOP Pembilingan?

• Proses credit note
• Pengajuan approval credit note
• Pembatalan invoice dan credit note
• Membuat daftar tagih baru

Berdasarkan SOP pembilingan, Jika invoice telah diterima oleh customer dan tidak terdapat permintaan revisi invoice maka proses selanjutnya merujuk ke SOP apa?

• Prosedur Penanganan Piutang Bermasalah
• Prosedur Pembilingan
• Prosedur Penagihan dan Penerimaan Pembayaran
• Semua jawaban benar

Apa saja penyebab yang memungkinkan customer untuk melakukan permintaan revisi invoice?

• Unit/driver selesai sewa/kembali lebih cepat dan tidak terinfokan
• Permintaan update tanggal faktur
• Perubahan harga sewa/driver
• Semua jawaban benar

"Penarikan Data dari Menu Daftar Tagihan Yang harus dibuat, tetapi diperlukan di-olah/ di-edit kembali secara manual, karena menyesuaikan syarat dan ketentuan proses pembayaran yang ditetapkan beberapa Customer. (Contoh :Invoice gabungan sewa, Driver, Overtime, tagihan Others dengan ketentuan khusus, tagihan di-split tidak 100 %, dll)" Jika terdapat kondisi seperti diatas, billing staff mengikuti proses pembuatan invoicing dengan cara?

• Generate System
• Non Generate System
• Generate System dan Non Generate System
• Semua jawaban benar

Siapakah yang paling tepat untuk bertanggung jawab "Melakukan cek atas periode sewa, harga dan due date invoice yang sudah di release serta melakukan validasi atas invoice yang sudah di release" sesuai dengan SOP Pembilingan?

• Coordinator Billing
• Supervisor CCD & Asst. Manager CCD
• Asst. Manager CCD
• Dept. Head CCD

Jika menerima keluhan customer tidak menerima invoice apa yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh billing staf sesuai SOP pembilingan?

• Segera mengirim ulang invoice dan memperpanjang termin pembayaran
• Menerapkan denda keterlambatan karena customer tidak membayar tepat waktu
• Melakukan pengecekan bukti pengiriman/tanda terima invoice customer
• Meminta customer untuk membayar tanpa mengirim ulang invoice

Siapakah yang bertanggung jawab melakukan approval ke-3 untuk proses pembatalan invoice/credit note pada CRMS?

• Kepala Divisi Finance
• Supervisor CCD
• Asst. Manager CCD
• Dept. Head CCD