DOCUMENTO SOPORTE - PROVEEDORES NACIONALES

¿Se le debe generar documento soporte a un proveedor nacional que factura electrónicamente?

• Si, se le debe emitir DS a todo lo que se registre

• No, el DS solo aplica para proveedores que no están obligados a expedir factura electrónica de venta

¿Debo seleccionar del MatchCode el Municipio, o debo escribirlo?

• Si, debo seleccionarlo del MatchCode de SAP, porque sino genera error

• No, se puede escribir y el sistema lo identifica

¿El campo destinado para digitar el digito de verificación (C02) puede dejarse en blanco?

• No, debe diligenciarse siempre

• Si, puede dejarse en blanco si es una persona natural que no esta inscrita en el RUT; para las personas jurídicas siempre debe diligenciarse

En el momento de legalizar una operación en SAP, el campo "Texto" puede dejarse en blanco

• Falso, siempre debe diligenciarse, sino el DS se genera con error

• Verdadero, no hay novedad sino se diligencia

A partir de la presente divulgación, cada usuario tomara el control y responsabilidad de revisar los estados, arreglarlos y coordinar el proceso de retransmisión

• Verdadero

• Falso

Las operaciones que se realicen con personas naturales con RUT, ¿les debo generar documento soporte?

• Depende si es facturador electrónico o no.

  Si el proveedor es facturador electrónico según su RUT, NO debo generarle DS

  Si el tercero no es facturador y entrega cuenta de cobro, SI debo generarle DS

• Si, a todas las personas naturales se les genera DS

• 
  No, no es necesario

Si el estado del documento soporte es diferente de 2 (Autorizado), después de verificarlo en el Query SQ00, el proceso finaliza

• Falso, siempre debe estar en estado 2 (Autorizado); sino es así hay que contactar al equipo de CXP

• Verdadero, no importa el estado en el que el DS se encuentre