Gestión de Datos Maestros en SAP

¿Cuál es el cambio conceptual más importante en la gestión de datos maestros de proveedores al pasar de SAP ECC a SAP S/4HANA?

• La sustitución del maestro de proveedores tradicional por el modelo centralizado de Business Partner (BP).

• La separación obligatoria de los datos financieros (FI) y de compras (MM) en tablas diferentes.

• La migración de todos los reportes de proveedores de SAP GUI a SAP Fiori exclusivamente.

• La eliminación completa de la transacción XK01 sin un reemplazo directo.

para procesos de compra (MM), ¿qué dos roles de Business Partner son esenciales además del rol general?

• FLVN00 (FI Vendor) y FLVN01 (Vendor Purchasing).

• BUP001 (General BP Role) y FI-GL (Libro Mayor).

• 000000 (Business Partner General) y FLCU00 (FI Customer).

• KR (Factura de proveedor) y RE (Factura logística).

¿Qué campo en los datos de sociedad (Company Code Data) del maestro de proveedores es fundamental para vincular automáticamente las contabilizaciones de FI-AP con el Libro Mayor (FI-GL)?

• El grupo de compras (Purchasing Group).

• La cuenta de conciliación (Reconciliation Account).

• El indicador de retención de impuestos (Withholding Tax Code).

• Las condiciones de pago (Payment Terms).

¿Cómo se gestiona la imputación de un gasto a un centro de costo (módulo CO) al registrar una factura de proveedor en FI-AP?

• Configurando una cuenta de conciliación especial para Controlling en el plan de cuentas.

• Asignando el objeto de CO (ej. centro de costo) directamente en la línea de la cuenta de gasto durante la contabilización de la factura.

• Creando un documento CO por separado con la transacción KB21N después de contabilizar la factura en FI.

• Vinculando el centro de costo al maestro del proveedor en los datos generales.

Dentro de la estructura de un Business Partner, ¿qué nivel de datos contiene información específica de una sociedad, como la cuenta de conciliación y las condiciones de pago?

• Datos de Organización de Compras (Purchasing Organization Data).

• Datos de Roles del Business Partner.

• Datos de Sociedad (Compa y Code Data)

• Datos Generales (General Data).

¿Qué tipo de documento estándar se utiliza para registrar un abono o una corrección emitida por un proveedor, resultando en un débito en su cuenta?

• KZ - Pago a proveedor.

• RE - Factura logística.

• KG - Nota de crédito de proveedor.

• KR - Factura de proveedor.