CASO 3 – No conformidad

¿Qué importancia crees que tiene esta firma faltante?

• Ninguna

• Poca

• Mucha

• Crítica

¿Cuáles crees que son las causas raíz de esta no conformidad?

• ¿Qué medidas correctivas inmediatas y preventivas propondrías para evitar que esto vuelva a ocurrir?

• Marca las que consideres que son coherentes.

• Revisión Inmediata del Expediente del Crédito N° 00044497-005-1:  Contactar al socio y obtener la firma faltante en la lista de requisitos. Documentar el proceso y adjuntarlo al expediente.

• Derivar la No Conformidad a la Gerencia de Calidad para que tome la acción inmediata y que ésta contacte al socio.

• La Medida preventiva sugiere revisar y actualizar el procedimiento P-CR-06 para hacerlo más claro, conciso y fácil de seguir. Incorporar listas de verificación (hecklists) detalladas que incluyan la verificación de la firma del socio.

• Documentar todas las acciones correctivas y preventivas, así como los resultados obtenidos y al cierre de noviembre derivarlos a la Gerencia de Calidad, para su reporte anual.