WorksheetsCertificación Falabella IN
Total questions: 82
Worksheet time: 1hrs 28mins
Selecciona el SLA para el folio de Promoción No aplicada
14 días hábiles
14 días naturales
10 días naturales
10 días hábiles
Selecciona la cantidad de Dinero Electrónico que el cliente acumula comprando con su tarjeta Falabella en otros comercios.
3% en dinero electrónico
10% en dinero electrónico
1% en dinero electrónico
5% en dinero electrónico
Cuál es el SLA para el folio de Abono de Puntos
14 días hábiles
14 días naturales
10 días naturales
10 días hábiles
Selecciona la cantidad de puntos que el cliente acumula pagando con su tarjeta Falabella en Soriana y Soriana.com
1 punto por cada $16
2 puntos por cada $8
1 punto por cada $8
2 puntos por cada $16
Selecciona la cantidad de puntos que el cliente acumula pagando con su tarjeta Falabella en otros comercios.
1 punto por cada $16
2 puntos por cada $8
1 punto por cada $8
2 puntos por cada $16
¿En qué fecha es el vencimiento de los puntos recompensas?
El vencimiento de los puntos recompensas es el 30 de mayo y 31 de octubre
El vencimiento de los puntos recompensas es el 30 de abril y 31 de octubre
El vencimiento de los puntos recompensas es el 30 de abril y 31 de Julio
El vencimiento de los puntos recompensas es el 31 de marzo y 31 de octubre
¿Qué es el Front de Normalización?
Es el área encargada de analizar y dictaminar un caso de aclaración en un SLA establecido.
Es el área encargada de analizar y resolver durante la llamada un caso de aclaración.
Es el área encargada de dictaminar un caso de Fraude.
Es el área encargada de dictaminar un caso de Cobranza.
¿Cuáles son las Sub Categorías que aplican para escalar al Front de Normalización?
Cargo Desconocido, Liberación de Compra Diferida, Reversa de Anualidad, Reversa de Comisión, Promoción no Aplicada.
Cargo No reconocido, Cargo Desconocido, Liberación de Saldo, Reversa de Anualidad y Reversa de Comisión.
Cargo No Reconocido, Liberación de Saldo, Reversa de Anualidad, Reversa de Comisión, Compra No Diferida
Cargo No reconocido, Cargo Desconocido, Liberación de Saldo, Reversa de Anualidad y Cancelación de tarjeta.
¿De las siguientes sub categorías cual NO aplica escalar al Front de Normalización?
Reversa Comisión
Liberación de Saldo
Cargo Desconocido
Compra no Diferida
Cargo no Reconocido
¿Cuál es el monto total y número de movimientos para escalar un caso de CNR al Front de Normalización?
Monto menor o igual a $1000 y menor o igual a 10 movimientos
Monto menor o igual a $700 y menor o igual a 6 movimientos
Monto menor a $700 y mayor a 10 movimientos
Monto mayor a $1000 y menor a 6 movimientos
¿Qué es un Plan de Pagos?
Es una campaña en apoyo a varios segmentos de clientes por la contingencia COVID en diferir su saldo a meses sin intereses.
Es una campaña en apoyo a todos los clientes por la contingencia COVID en diferir su saldo a meses sin intereses.
Es una campaña en apoyo a varios segmentos de clientes por la contingencia COVID en diferir su saldo a meses con intereses.
¿Medios por los cuales el cliente recibe y puede aceptar la invitación del Plan de Pagos?
SMS, Campaña en Salesforce (Folio), App.
Correo electrónico, SMS, Campaña en Salesforce (Folio)
APP, Pagina Web, SMS.
Correo electrónico, SMS, App.
¿Dónde tipificar cuando el cliente quiere activar su Plan de Pagos o reclama que siguió todas las indicaciones, pero no se le aplico?
Liberación de compra diferida
Promociones - Plan de Pagos
Promociones - Promoción no aplicada
Liberación de saldo retenido
Para que el Plan de Pagos se aplique es necesario que cumpla con las siguientes condiciones, selecciona la opción correcta.
Tarjeta sin bloqueo, cuenta al corriente, pago mínimo aplicado antes de la fecha de corte y vigente en campaña.
Tarjeta sin bloqueo, cuenta al corriente, pago mínimo aplicado después de la fecha límite de pago y aplica a todos los clientes.
Tarjeta sin bloqueo, cuenta al corriente, pago mínimo aplicado antes de la fecha límite de pago y vigente en la campaña.
Tarjeta sin bloqueo, cuenta al corriente, pago mínimo aplicado después de la fecha límite de pago y vigente en la campaña.
¿En dónde se realiza el cambio de medio de envío a solicitud del cliente?
En Salesforce por microservicio en línea
En SAT
En Salesforce con un SLA de 5 días.
Lo realiza el Front Normalización.
¿Dónde tipificar cuando el cliente solicita la cancelación del Plan de Pagos o menciona que nunca lo solicitó?
Promoción no aplicada
Plan de Pagos
Liberación de compra diferida
Liberación de saldo retenido
Se realiza cuando el cliente solicita que ya no le llegue a domicilio su estado de cuenta:
Reenvío de estado de cuenta
Cambio de medio de envío
Estado de cuenta no llega
Actualización de correo
El cliente menciona que No recibe su estado de cuenta por Correo, ¿Cuáles son las validaciones para realizar antes de crear un caso?
1.- Validar medio de envío y 2.- Reenviar estado de cuenta.
1.- Validar correo electrónico (si es incorrecto, folio de actualización de correo) y 2.- Reenviar estado de cuenta.
1.- Validar medio de envío, 2.- Validar correo electrónico (si es incorrecto, folio de actualización de correo) y 3.- Reenviar estado de cuenta.
1.- Validar correo electrónico (si es incorrecto folio de actualización de correo).
El cliente menciona que No recibe su estado de cuenta por Domicilio, ¿cuál de las siguientes validaciones son las correctas?
a) 1.-Validar medio de envío, 2.- Validar domicilio (si es correcto), 3.- No tiene correo electrónico, 4.- Generar caso de Estado de Cuenta no Llega.
b) 1.- Validar medio de envío, 2.- Validar domicilio (no es correcto), 3.- Generar caso de Actualización de Domicilio.
c) 1.-Validar medio de envío, 2.- Validar domicilio (si es correcto), 3.-Tiene correcto electrónico, 4.- Reenviar estado de cuenta.
d) 1.- Validar medio de envío, 2.- Validar domicilio (no es correcto), 3.- Tiene correo electrónico, 4.- Generar caso de Estado de Cuenta no Llega.
a), b) y c) correctas
¿En qué situaciones aplica generar un folio de Reversa de Anualidad actualmente?
Empleado, Soriban Inactivo, Soriban Cancelación Previa, Soriban Anualidad Duplicada.
Empleado, Promoción, Soriban Inactivo, todos los clientes.
Soriban Cancelación previa, Empleado, Retención, Promoción.
Empleado, Soriban Inactivo, Soriban Cancelación Previa, Retención.
Es un cliente que tiene más de 1 año sin usar su tarjeta, lo puedes comprobar en los movimientos al corte.
Soriban con Cancelación Previa
Soriban Inactivo
Soriban Anualidad Duplicada
Empleados
Es aquel cliente que había solicitado la cancelación de la tarjeta cuando pertenecía a Banamex, cuenta con el folio de cancelación y no ha tenido actividad con la tarjeta.
Soriban con Cancelación Previa
Soriban Inactivo
Soriban Anualidad Duplicada
Falabella con Cancelación previa
Clientes con anualidad duplicada en un mismo año, esto se debe a una incidencia y no son comunes los casos.
Soriban Inactivo
Empleados
Soriban Anualidad Duplicada
Soriban con Cancelación Previa
¿Cuál es el SLA para el folio de Reversa de Anualidad?
14 días hábiles
5 días naturales
14 días naturales
5 días hábiles
¿Cuándo se debe aplicar un caso de Reversa de Comisión por pago tardío?
a) El cliente cuenta con su recibo de pago antes de la fecha límite de pago y que este se vea reflejado en el sistema.
b) El cliente cuenta con su recibo de pago después de la fecha límite de pago y que este se vea reflejado en el sistema.
c) El cliente cuenta con su recibo de pago antes de la fecha límite de corte y que este se vea reflejado en el sistema.
a) y c) son correctas
¿Cuándo se debe aplicar un caso de Reversa de Comisión por intereses y comisiones?
El cliente realiza el pago incompleto para no generar intereses o el saldo total antes de su fecha límite de pago y se ve reflejado el pago en la cuenta.
El cliente realiza el pago mínimo antes de su fecha límite de pago y no se ve reflejado el pago en la cuenta.
El cliente realiza el pago mínimo + meses sin intereses antes de su fecha límite de pago y se ve reflejado el pago en la cuenta.
El cliente realiza el pago completo para no generar intereses o el saldo total antes de su fecha límite de pago y se vea reflejado el pago en la cuenta.
Se ven reflejadas en el microservicio de movimientos en salesforce con un (*) estas transacciones no se pueden seleccionar para registrar un caso de aclaración ya que no están reflejadas en la cuenta del cliente, pero si ocupan su saldo disponible.
Transacciones con más de 90 días
Transacciones sin cruzar
Transacciones cruzadas
Transacciones rechazadas
¿Qué tipo de transacciones aplican para realizar un folio de Liberar Saldo Retenido?
A transacciones menores a 10 días con estatus no cruzada (soriana y otros comercios).
A transacciones menores a 10 días con estatus no cruzada en soriana y mayores de 30 días en otros comercios.
A transacciones mayores a 10 días con estatus no cruzada (soriana y otros comercios).
A transacciones menores a 10 días con estatus cruzadas (soriana y otros comercios).
¿En cuál de los siguientes casos se puede generar un folio de Liberar Saldo Retenido?
Cuando un cliente intenta realizar compras y su línea de crédito se ve afectada por una transacción no cruzada, ya sea por un error en la caja o una compra no diferida.
Cuando un cliente intenta realizar compras y su línea de crédito se ve afectada por una transacción no cruzada, ya sea por rechazo en la caja o devolución de mercancía o servicio.
Cuando un cliente intenta realizar compras y su línea de crédito no se ve afectada por una transacción no cruzada, ya sea por un error en la caja o devolución de mercancía o servicio.
Cuando un cliente intenta realizar compras y su línea de crédito se ve afectada por una transacción cruzada, ya sea por un error en la caja o devolución de mercancía o servicio.
¿Cuáles son los requisitos que se le piden al cliente escalar un caso de Liberar Saldo Retenido al Front de Normalización?
Ticket de pago, cancelación o error en la caja, transacciones no cruzadas mayores a 10 días y formato de aclaración.
Ticket de rechazo, cancelación o error en la caja, transacciones cruzadas mayores a 10 días.
Ticket de rechazo, cancelación o error en la caja, transacciones no cruzadas mayores a 10 días, y formato de aclaración.
Ticket de rechazo en la caja, transacciones no cruzadas mayores a 10 días.
¿Cuál es el único motivo de cancelación de tarjeta que puede realizar el agente en SAT?
Decisión de la entidad
Decisión del cliente
Mora Grave
Inactividad
Cartera Vencida
En que pantalla de SAT se realiza la validación de la cuenta cuando un cliente solicita la cancelación de su tarjeta?
Consulta de contrato
Posición económica
Búsqueda de autorizaciones
Búsqueda de Operaciones
Mantenimiento de Tarjeta
¿Qué área realiza las cancelaciones de tarjetas cuando la cuenta cumple con todas las validaciones correspondientes?
Aclaraciones
Normalización
Call Center
Prevención de Fraudes
¿Cuáles son los únicos motivos en los que un caso de cancelación de tarjeta se escala al área de Aclaraciones?
Saldo a favor o incidencia IMPAGO
Saldo deudor o saldo a favor
Saldo a Favor o cuotas pendientes
Cargo de anualidad o incidencia IMPAGO
Saldo a Favor o cargo de anualidad
¿Menciona los tipos de retención que se le mencionan al cliente al solicitar la cancelación de su tarjeta?
Bonificación de anualidad, Beneficios cuantitativos, Bono de dinero electrónico.
Beneficios cualitativos, Bono de puntos, Bonificación de intereses.
Bonificación de anualidad, Beneficios cuantitativos, Bono de puntos.
Beneficios cualitativos, Bono de puntos, Bonificación de anualidad.
Beneficios cualitativos, 10% en primera compra, Bonificación de anualidad.
Selecciona los beneficios de la tarjeta.
3% dinero electrónico al pagar en Soriana, Soriana.com y City Club
1% dinero electrónico al pagar en otros comercios
Meses sin intereses en Soriana, Soriana.com, City Club, Sodimac y Linio
5% en gasolina
3% dinero electrónico al pagar en otros comercios
Se utiliza como último recurso de retención?
Bono de puntos
Bono de dinero electrónico
Bonificación de anualidad
Beneficios cualitativos
10% en primera compra
Se utiliza como primer recurso de retención?
Bono de puntos
Bono de dinero electrónico
Bonificación de anualidad
Beneficios cualitativos
10% en primera compra
¿En qué se pueden redimir los puntos recompensa? Selecciona las opciones correctas.
En las compras del día al día, aprovechando las promociones especiales.
Ahorrar tus puntos para canjearlos por un producto de alto valor.
Canje de dinero en efectivo.
Utilizar tus puntos para tener acceso a promociones con atractivos descuentos.
Para tener acceso a colecciones exclusivas de productos de alta calidad con atractivos descuentos.
Que argumentos podemos mencionarle al cliente si lo que desea es cancelar porque Ya tiene muchas tarjetas.
Mencionarle los beneficios de la Tarjeta Falabella y que el beneficio económico que recibe por usarla es mucho más alto que su anualidad y que lo que recibe con otras tarjetas
No existe ninguna tarjeta en el mercado que le regrese tanto al momento y que tenga un costo accesible de anualidad que además puede pagar a 3 meses
La tarjeta Falabella es la mejor forma de comprar en Soriana la mejor opción para ahorrar
Todas las anteriores.
Que argumentos podemos mencionarle al cliente si lo que desea es Las comisiones y/o intereses son altos
Mencionarle al cliente que la Tarjeta Falabella tiene muy buenos precios si se le compara con las Tarjetas de Crédito de otras instituciones.
El beneficio que le da su tarjeta Falabella es mayor que el costo de su anualidad se paga sola.
La tasa de interés que manejamos está alineada a la que tienen otros bancos.
Todas las anteriores
¿Cuál es el área encargada de dictaminar los casos de Cargo No Reconocido?
Normalización
Prevención de Fraudes
Aclaraciones
Cobranza
¿Cuál es el área encargada de dictaminar los casos de Cargo Desconocido
Normalización
Cobranza
Prevención de Fraudes
Aclaraciones
¿Cómo identificar un Cargo Desconocido?
a) El cliente no tuvo contacto con el establecimiento (presencial o línea), no proporcionó los datos de su tarjeta a un establecimiento o tercero y tiene la tarjeta en su poder.
b) El cliente tuvo contacto con el establecimiento (presencial o línea), no proporcionó los datos de su tarjeta a un establecimiento o tercero y tiene la tarjeta en su poder.
c) El cliente tuvo contacto con el establecimiento (presencial o línea), si proporcionó los datos de su tarjeta a un establecimiento o tercero y tiene la tarjeta en su poder.
d) No le entregaron el plástico en la apertura, desconoce tramite, cancelo la tarjeta en módulo, el cliente no tuvo contacto con el establecimiento (presencial o línea), no proporcionó los datos de su tarjeta a un establecimiento o tercero.
a) y d) son correctas
¿Cómo identificar un Cargo No Reconocido?
a) El cliente no tuvo contacto con el establecimiento (presencial o línea), no proporcionó los datos de su tarjeta a un establecimiento o tercero y tiene la tarjeta en su poder.
b) No le entregaron el plástico en la apertura, desconoce tramite, cancelo la tarjeta en módulo, el cliente no tuvo contacto con el establecimiento (presencial o línea), no proporcionó los datos de su tarjeta a un establecimiento o tercero.
c) El cliente si tuvo contacto con el establecimiento (presencial o línea), si proporcionó los datos de su tarjeta a un establecimiento o tercero, si tiene la tarjeta en su poder.
d) El cliente no tuvo contacto con el establecimiento (presencial o línea), no proporcionó los datos de su tarjeta a un establecimiento o tercero, se le perdió la tarjeta.
e) c y d son correctas
¿Cuáles son los criterios para generar un caso de aclaración de Cargo no Reconocido?
Transacción cruzada, transacciones nacionales menor o igual a 90 días, transacciones internacionales menor igual a 180 días, no transacciones recurrentes, no anualidad, no cargo por el seguro.
Transacción cruzada, transacciones nacionales menor o igual a 90 días, transacciones internacionales menor igual a 180 días.
Transacciones no cruzadas, transacciones nacionales menor o igual a 90 días, transacciones internacionales menor igual a 180 días, no transacciones recurrentes, no anualidad, no cargo por el seguro.
Transacciones no cruzadas, transacciones nacionales menor o igual a 90 días, transacciones internacionales menor igual a 180 días.
¿Si un cliente cuenta con un folio anterior de Cargo No Reconocido dictaminado en contra puede volver a levantar la aclaración?
No, no es posible si se trata de un folio de Cargo No Reconocido
Si, siempre y cuando los movimientos estén dentro de los 90 días, cuente con nueva evidencia anexa al folio y que no sea Cargo no Reconocido.
No, no es posible.
Sí, siempre y cuando los movimientos estén dentro de los 90 días, cuente con nueva evidencia anexa al folio y que no sea Cargo Desconocido
¿Cuál es el SLA para un folio de Cargo No Reconocido?
30 días Hábiles
45 días Naturales
30 días Naturales
45 días Hábiles
¿Cuándo aplica el bloqueo en SAT de sospecha de fraude?
Cuando es un Cargo No Reconocido.
En los Cargos desconocidos y No reconocidos
Cuando es un Cargo Desconocido.
En los Cargos recurrentes
¿De las siguientes sub categorías cual SI aplica escalar al Front de Normalización?
Cancelación de Tarjeta
Pago no Aplicado
Cargo Desconocido
Promoción no Aplicada
Cargo no Reconocido
¿En qué sub categoría tipificar cuando el cliente intento retirar dinero del cajero, pero este no le dio el efectivo total o parcial?
Cargo No Reconocido
Desconoce Transacción en ATM
Retiro de Efectivo en ATM
Cargo desconocido
¿En qué sub categoría tipificar cuando el cliente tiene cargos de disposición en ATM y no tuvo contacto con el cajero?
Cargo No Reconocido
Desconoce Transacción en ATM
Retiro de Efectivo en ATM
Cargo desconocido
¿Cuál es el SLA para un folio de Desconocer Transacción en ATM?
30 días Hábiles
45 días Naturales
30 días Naturales
45 días Hábiles
¿En qué sub categoría tipificar cuando el cliente se comunica solicitando la aclaración de un pago que no se ve reflejado en su cuenta?
Consulta de Saldos y movimientos
Procedimiento de Cobro
Reversa de Comisión
Pago No aplicado
Si un cliente realizo un pago de manera interbancaria y este aún no se refleja ¿cuánto tiempo debe esperar para levantar la aclaración después de haber hecho el pago?
48 horas hábiles
72 horas naturales
48 horas naturales
72 horas hábiles
Cuando se ve reflejado el pago en cajas Soriana?
12 horas hábiles
Inmediato
12 horas naturales
24 horas naturales
¿Cuáles son las validaciones y requisitos para generar un folio de Pago no Aplicado?
Validar que el pago no esté reflejado y comprobante de pago.
Validar que el pago no esté reflejado y carta de aclaración.
Validar que el pago si esté reflejado y comprobante de pago.
Validar que el pago no esté reflejado y ticket de compra.
¿Cuál es el SLA para el folio de Pago No Aplicado?
30 días naturales
45 días hábiles
30 días hábiles
45 días naturales
¿Para qué tipificaciones es obligatorio el formato de aclaración?
Cargo no reconocido, Cargo desconocido, Pago no aplicado, Desconoce transacción en ATM.
Cargo no reconocido, Cargo desconocido, Retiro de efectivo en ATM, Desconoce transacción en ATM.
Cargo no reconocido, Cargo desconocido, Retiro de efectivo en ATM, Reversa de Comisión.
Cargo no reconocido, Cargo desconocido, Pago no aplicado, Desconoce transacción en ATM, Compra no Diferida.
Selecciona cuales son todos los folios que tienen que ver con el proceso a seguir de cobranza.
Cobro a persona, Cliente en mora, Tarjeta declinada, Carta finiquito, Actualización de datos.
Cobro a persona equivoca, Mal proceso de cobro, Carta Finiquito, Actualización Buro, Cliente en mora grave.
Mal proceso de cobro, Carta finiquito, Cobro a persona o domicilio equivocado
Mal proceso de cobro, Carta finiquito, Cobro a persona o domicilio equivocado, Tarjeta declinada.
Si un cliente se comunica mencionando que cobranza le está marcando y el no conoce al titular de la cuenta que están buscando. ¿Qué folio se realiza?
Actualización de Buró
Procedimiento de cobro
Carta finiquito
Cobro a persona equivocada
Selecciona que documentación se requiere para la actualización de buro.
Comprobante de pago o agencia que realizo el pago, Comprobante de teléfono.
Recibo de teléfono, reporte de buro y convenio de pago.
Comprobante de pago o agencia que realizo el pago, Comprobante de domicilio.
Comprobante de pago, convenio de pago, reporte de buro.
Después de haber liquidado su cuenta el cliente solicita un comprobante de que ha liquidado la cuenta, que folio se levanta.
Convenio de pago
Carta finiquito
Cobro a persona
Cliente en mora
Que folio se realiza cuando el cliente quiere conocer su saldo y su cuenta ya está cancelada por cartera vencida y solo lo canalizamos al despacho correspondiente.
Consulta de saldos y movimientos
Procedimiento de Cobro.
Actualización Buro
Cliente en mora grave
Cliente se comunica reportando que ha estado recibiendo llamadas de cobranza por las noches lo cual no le parece correcto. ¿Qué folio se realiza en este escenario?
Actualización de Buró
Mal proceso de cobro
Carta finiquito
Cobro a persona o domicilio equivocado
¿Cuáles son los requisitos por solicitar al cliente antes de crear un folio de Carta Finiquito?
Convenio de negociación, comprobante de pago, correo electrónico actualizado.
Convenio de negociación, comprobante de domicilio, correo electrónico actualizado.
Convenio de negociación, comprobante de pago, comprobante de domicilio.
Convenio de negociación, comprobante de pago, INE por ambos lados.
¿Cuándo aplica generar un folio de Carta Finiquito?
A cuentas activas que se encuentren liquidadas.
A cuentas liquidadas en SAT o FLEX.
A cuentas con contrato bloqueado
A tarjetas bloqueadas por mora leve
¿Cuáles son los requisitos a solicitar al cliente por un reclamo de Cobro a Persona equivocada porque no es el titular de la cuenta y le están llamando del despacho de cobranza?
Comprobante de pago
Comprobante de compañía celular o teléfono
Comprobante de domicilio
INE vigente por ambos lados
¿Cuál es el importe mínimo de un caso de liberación de saldo retenido para escalarlo al front de normalización ?
Sin importe mínimo
$700
$500
$1000
¿Cómo se le conoce a la contraseña con la que ingresas a la App?
Clave dinámica
NIP
Clave de internet o multiclave
Contraseña
¿Cuál es el primer dato que solicita la App Falabella para el enrolamiento?
CURP
OTP
Número de celular
Código de 6 dígitos que se utiliza para autorizar transacciones dentro de los sistemas de Falabella app /web
Clave dinámica
Clave de internet
Código de autorización
¿Qué proceso tiene que hacer el cliente cuando no se identifica con su tarjeta de puntos o Falabella al momento de la compra?
Iniciar una aclaración en CC de Falabella para pedir la acumulación de puntos
Acercarse al módulo Falabella para solicitar la acumulación de puntos
Solicitar la acumulación de puntos en servicio a clientes de la tienda
¿Qué tipo de tarjeta puede hacer el cambio de NIP través de la web?
MasterCard
Privada
Pagos Fijos
¿Qué tienes que validar al momento de generar un reporte por robo y extravío?
Si la tarjeta este encendida desde la App
Si la tarjeta tiene cargos no reconocidos
El tipo de tarjeta que tiene el cliente
¿Cuál es el costo de reposición de TDC?
$150 + IVA
$120 + IVA
$130 + IVA
¿A que se refiere el estatus "pendiente de acuse de recibo" en SAT?
Tarjeta inactiva
Tarjeta bloqueada
Reposición en módulo
Selecciona las opciones a seguir para la activación de los clientes que tienen tarjeta con "acuse por pendiente de alta" embozada después del 18 de Junio
Activar en SAT
Generar transacciones
Solicitar actualización de NIP por web o módulo
Acercarse a caja de Soriana
¿Cuál es el tipo de bloqueo que aplicas en una tarjeta con estatus "pendiente acuse por alta" embozada antes del 18 de Junio?
Bloqueo por deterioro
Bloqueo por Robo y Extravío
Bloqueo por retención en cajero
¿Qué opciones le das a tú cliente si detectas una tarjeta sin movimientos con estatus "En poder del cliente" embozada a partir del 18 de Junio?
Invitar a generar su primer compra para disfrutar de los beneficios cualitativos de la tarjeta Falabella
Registrarse en la app-web para actualizar su NIP / acercarse a módulo para actualizar su NIP
Bloquear la TDC por deterioro y pedir la reposición en módulo
El señor Juárez indica que quiere cancelar un plan de pagos fijos y retomar las parcialidades de las compras que tenía a meses sin intereses ¿En qué sub categoría registras su petición?
Compra no diferida
Liberación de compra diferida
Plan de pagos
¿Cuáles son los datos que debe contener un ticket para anexarlo al caso de Liberar Saldo Retenido?
Fecha de cargo
Monto
No de autorización
Tarjeta de crédito
Producto que compró
