WorksheetsExamen Final
Total questions: 18
Worksheet time: 18mins
Si una factura física fue rechazada por poca claridad en Go Socket, se debe escalar con:
rosalba.Viascan@unilever.com
soporte@gosocket.net
dennis.murrilo@unilever.com
Si el proveedor solicita acceso al Cen Financiero, el HD debe:
Enviar el manual al proveedor y cerrar el tiquete.
Proporcionar el contacto de Luz Barco o Geraldine y cerrar el tiquete.
Guiar al proveedor sobre cómo registrarse y obtener acceso al portal.
El proveedor ya está registrado en EDICOM pero no puede enviar la factura por un problema técnico. Una vez que el HD escala el tema, cuanto tiempo tiene Rosalba para proporcionar una respuesta?
48 horas
72 horas
24 horas
No hay tiempo definido porque el caso se debe cerrar
Si el Agente de Help Desk no tiene acceso a Go Socket debe:
Solicitar el acceso al Team Lead
Solicitar el acceso a Jazmín Lozano
Solicitar el acceso a Dennis Murillo
Quién es el segundo nivel de escalación para el CEN Financiero - Carvajal?
laura.ramos2@unilever.com
diana.galindo@unilever.com
geraldine.giraldo@unilever.com
luz.barco@unilever.com
El equipo de CxP notificará al comprador UL para que genere una solicitud de creación y extensión en Velocity si es un proveedor pertenece a una cartera IP (Adquisición indirecta)
Cierto
Falso
Seleccione todas las opciones que pueden aprobar una solicitud en Velocity.
Comprador de Unilever
Equipo de finanzas
Equipo VMD
El equipo de Helpdesk
El equipo de Procurement
Que valida el equipo de finanzas en Velocity?
Cambios de datos bancarios
Cambios de datos generales
Cambios de documentación de soporte
Cambios en datos técnicos
¿Quién es el primer nivel para escalar temas de VMD?
lorena.castro@unilever.com
vladimir.previtali@unilever.com
janis.mendoza@unilever.com
Cuando el equipo de VMD recibe una consulta directamente y está dentro de su Scope, debe:
Pedir el número de tiquete y contactar al Helpdesk.
Revisar si la solicitud recibida del proveedor es por Llamada/Chat.
Asistir al proveedor proporcionando instrucciones.
Proporcionará las instrucciones al HD para notificar al proveedor.
¿A qué icono debe dar clic el usuario para crear un GR en Coupa?
Camión
Check
Impresora
¿Dónde se ingresa para ver detalles e información del GR en Coupa?
Cantidad
Recibido
Unidad
¿Dónde se visualiza el número de GR de la PO en Coupa?
Historial de Integración
Numero de Solicitud
Orden de Compra
¿Cuánto tiempo dura una solicitud estándar en ser trabajada en Coupa?
48 hrs
78 hrs
24 hrs
¿Cuánto tiempo dura una solicitud prioritaria en ser trabajada en Coupa?
24 hrs
2 hrs
Inmediatamente
¿Cuáles son los diferentes estados por los que pasa un reporte de gastos en Concur?
· Aprobado y en una revisión de recuento
· Validación externa pendiente
· Envío y aprobación pendiente
· Procesamiento de pagos
· Enviado para pago
· Aprobado y en una revisión de recuento
· Validación externa pendiente
· Envío y aprobación pendiente
· Gastos no autorizados
· Enviado para pago
· Aprobado y en una revisión de recuento
· Validación externa pendiente
· Tipo de gasto incorrecto
· Gastos no autorizados
· Enviado para pago
¿A que hace referencia el rechazo “Gastos no autorizados” en Concur?
Significa que el reclamo tiene los recibos borrosos, incompletos, dañados o inexactos, o no fueron adjuntados en Concur.
Significa que el importe mencionado en su reclamación de gastos en Concur no coincide o coincide con el importe del recibo adjunto.
Significa que el reclamo tiene una línea de gastos específica o la naturaleza de gasto que no está permitida según la política de viajes local / global.
Si el HD recibe una consulta donde un empleado presenta problemas técnicos a la hora de presentar el reporte de gastos en Concur, debe:
Escalar con nivel 2 para obtener una solución y orientar al empleado.
Brindar los manuales al empleado para que revise su problema.
Escalar con auditoria para obtener una solución y orientar al empleado.
