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Worksheets¿Cómo afrontar una auditoría?
Total questions: 14
Worksheet time: 8mins
Es la definición de sistema:
Elementos que se relacionan para convertir entradas en salidas.
Elementos mutuamente relacionados o que interactúan para cumplir un propósito
Conjunto de procesos para cumplir una norma
Acciones específicas para un resultado previsto.
Es la definición de Gestión:
Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa.
Hacer una vuelta.
Acciones encaminadas a conseguir recursos.
Actividades coordinadas para Dirigir y Controlar.
Es la definición de "Calidad":
Hacer las cosas con excelencia.
Que está muy bien hecho.
Cumplimiento de los requisitos del producto o servicio.
Dar lo mejor de mi mismo.
Qué significa "MIPG":
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Mesa Interinstitucional de Procesos y Gestión
Manual Informático Para Ganar
Momento Importante Para la Grandeza
Es el principal objetivo del Sistema de Gestión Integral de Calidad y MIPG
Cumplir los requisitos de productos y Servicios.
Cumplir las metas del plan de desarrollo o los objetivos institucionales.
Lograr la certificación ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad.
Obtener un Reconocimiento de parte del organismo de certificación ICONTEC.
Lograr el reconocimiento de parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.
No es un beneficio del Sistema de Gestión:
Mejorar el nivel de cumplimiento de los requisitos del servicio.
Aumentar la satisfacción de la comunidad y otras partes interesadas.
Incumplir el plan de estratégico.
Mejorar las competencias del personal.
¿Quienes hacen parte del Sistema de Gestión de la entidad?
El Contralor
Los Directores Técnicos
El Vicecontralor, así como el Contralor y Líderes de Proceso.
Todas las personas que desarrollan cualquier actividad dentro de los procesos de la entidad, ya sean personal de planta o contratistas.
Son elementos del direccionamiento estratégico del Sistema de Gestión
Solo los valores de integridad.
Política de calidad, objetivos de calidad, misión, visión y plan estratégico.
Procesos, procedimientos, programas y planes.
Políticas públicas, actos administrativos y resoluciones.
No es una intención de la política de calidad de la Contraloría Departamental de Casanare:
Cumplimiento de los requisitos de partes interesadas.
Fortalecimiento de los procesos de vigilancia y responsabilidad fiscal.
Cuidado del medio ambiente.
Alto desempeño de los servidores.
Son objetivos de calidad o estratégicos de la Contraloría Departamental de Casanare:
Promover el control social a la
gestión fiscal en el departamento,
atender en término las PQRD y
rendir cuentas a la ciudadanía.
Lograr la credibilidad de la
comunidad y partes interesadas en
el control fiscal.
Fortalecer el desempeño en la
gestión de responsabilidad fiscal.
Fortalecer el desempeño del
personal durante la vigencia.
Son líneas estratégicas del plan estratégico de la Contraloría Departamental de Casanare:
Fortalecimiento en la gestión presupuestal.
Credibilidad.
Fortalecimiento en los procesos de responsabilidad fiscal.
Promoción y participación ciudadana.
Son los tipos de procesos de la entidad:
Estratégicos
Misionales
Apoyo
Evaluación
Directivos
Operativos
Administrativos
De Control
Visionales
De Valor
De Recursos
De cultura
Conducentes
Misioneros
Apoyo
Control Interno
¿Cómo debo prepararme para afrontar exitosamente una auditoría al Sistema de Gestión?
Comprender el concepto de gestión.
Conocer qué es un sistema de gestión.
Conocer la planeación o direccionamiento estratégico de la entidad.
Conocer la estructura de procesos y tener claro el proceso en el cual participo.
¿Estoy preparado(a) para afrontar exitosamente la auditoría a mi proceso?
Si
No
