WorksheetsQuizz Sittax
Total questions: 10
Worksheet time: 12mins
Um cliente relata que está recebendo diversas sugestões de correção de CFOP no Sittax, mas não entende a razão. Como o analista fiscal provavelmente se sentirá nessa situação?
Confiante, pois não há impacto real no trabalho dele.
Pressionado, já que precisa entender as divergências e justificá-las ao cliente.
Indiferente, pois quem resolve isso é o financeiro.
Agradecido, pois terá menos retrabalho no final do mês.
Seguro, pois acredita que essas correções são apenas ajustes estéticos e não fiscais
Entre as opções abaixo, qual representa melhor o papel do Sittax no trabalho do analista fiscal?
Realizar lançamentos contábeis com base em extratos bancários.
Automatizar o envio de relatórios financeiros à diretoria.
Apoiar na validação de tributos e códigos fiscais com base na legislação vigente.
Controlar o fluxo de caixa da empresa e gerar boletos.
A geração de livros contábeis e conciliação patrimonial
Quais os parâmetros da nota que devem ser tratados com atenção dentro do Sittax:
NCM, CFOP e CST
DAS, NFE-e e NCM
CFOP, IRPJ e ICMS
CST, CSOSN e ST
CodProd, ICMS, CFOP
Sabemos que o Sittax realiza de forma automática todas as etapas da apuração e auditoria tributária, dispensando a necessidade de análise humana do analista fiscal.
Verdadeiro
Falso
O Sittax encontrou uma inconsistência no CFOP em notas de saída. O que o sistema faz automaticamente?
Corrige o CST e envia a nota com o valor adequado de tributo
Gera um alerta para que o analista avalie e oriente o cliente
Substitui o CST e reapura o imposto sem necessidade de ação humana
Substitui o CFOP e CST e reapura o imposto sem necessidade de ação humana
Valida com a Sefaz se o CFOP está autorizado
O cliente relatou que recebeu uma nota de devolução emitida por seu fornecedor com CFOP 1.202. Com base nisso, a nota deve ser automaticamente abatida da receita na empresa apurada no Sittax.
Verdadeiro
Falso
Qual conjunto de condições abaixo justifica corretamente o cálculo do DIFAL em uma nota de entrada?
Nota de entrada emitida por fornecedor do mesmo estado, com produto destinado à industrialização ou revenda
Nota fiscal interestadual com produto importado, classificado como ativo imobilizado, revenda, industrialização ou uso e consumo
Nota de serviço de transporte interestadual com CFOP de remessa para conserto.
Qualquer nota de entrada com CFOP iniciado por 1.1, desde que o valor do ICMS esteja destacado.
Quando o remetente e o destinatário estão no mesmo estado e a operação for para consumo próprio
Em uma operação interestadual de compra para revenda, o DIFAL PR será corretamente apurado quando:
O produto for nacional, o fornecedor for do mesmo estado e o ICMS interestadual for maior que o interno.
A mercadoria for importada, a operação for interestadual e o produto se destinar à revenda.
O ICMS da nota estiver zerado e o CFOP começar com 1.949.
O fornecedor emitir a nota com alíquota cheia de ICMS e recolher o imposto por conta do cliente.
O DIFAL PR deve ser apurado apenas quando a alíquota interestadual for maior que a interna.
Qual das seguintes opções NÃO justifica o cálculo de DIFAL em uma nota de entrada interestadual?
Compra de equipamento para o ativo imobilizado
Compra de insumo destinado à industrialização
Compra de material de escritório para uso próprio da empresa
O destinatário é contribuinte do ICMS, a operação é interestadual, e a mercadoria é destinada ao ativo imobilizado.
Todas as alternativas
O cliente identificou uma diferença na apuração do Simples Nacional entre o Sittax e o sistema Domínio. Para iniciar a análise de forma técnica e assertiva, quais informações devem ser verificadas primeiro, e em qual ordem lógica?
Verificar o RBT12, a receita da competência e a configuração de acumuladores, pois esses dados influenciam diretamente o cálculo do imposto.
Analisar os códigos de CFOP utilizados nas notas, depois o RBT12 e, por fim, o regime tributário cadastrado na Domínio.
Conferir as alíquotas aplicadas e os totais da DAS emitida, depois comparar com o histórico do cliente no mês anterior.
Validar o NCM dos produtos vendidos, revisar a tabela de CNAEs e só então checar o acumulador no Domínio.
Verificar primeiro o mês de abertura da empresa, depois os valores de ICMS-ST recolhidos e, por fim, o RBT12 no Sittax
