Evaluación de la Eficacia Mesas de Trabajo

Nombre y Apellidos completos

Tipo de Proceso al que Pertenece​ ​ ​ ​ ​ (a)  

• Procesos Misionales

• Procesos Estrategicos

• Procesos de Soporte

• Procesos de Evaluación

Proceso al que pertenece

Rol que Desempeña en el proceso

Mencione los grupos de valor y de Interés que interactúan en su proceso

Desde el rol que desempeña, ¿Cómo aporta a que se cumpla la promesa de valor del SIGA?

Desde el rol que desempeña, ¿Cómo aporta a que se cumpla la política y/o objetivos de calidad?

La implementación del Plan de calidad del servicio (salidas No conformes) se aplica en que procesos​ (a)  

• Procesos Misionales

• Procesos de Soporte

• Procesos estratégicos

• Procesos de evaluación

Tiene ud identificados los riesgos y oportunidades en su proceso? Mencione cuantos tiene para cada tipo (Gestion, corrupción y oportunidades)

El responsable de identificar, gestionar y monitorear los riesgos en el proceso, es el líder de proceso (Primera Lineal de Defensa), para esto debe tener en cuenta los pasos del ciclo de gestión de dicho riesgo, los cuales son:

• Identificar el riesgo y monitorearlo

• Análisis de contexto, identificación del riesgo, valoración inherente, identificación e implementación de controles, valoración residual , acciones de tratamiento y seguimiento y monitoreo

• Análisis de riesgo y monitoreo