P-VEN-06 Libro de actas

¿Cuál es el objetivo del procedimiento?

• Contar con un Libro de Actas que sea parte de los controles en tiendas y cafeterías para contar con un historial de cada empleado en el área de caja

• Lograr un manejo higiénico y un control adecuado del producto o mercaderías retiradas, quebradas

• Documentar procedimientos que sirvan como respaldo o herramienta de evaluación en el cumplimiento de normas.

¿Quién es el responsable del libro de actas y la información recaudad en el?

• Encargado de Tienda

• Jefe de Operaciones

• Asistente 1

• ASAC

En el libro de actas debemos registrar los sobrantes y faltantes de caja, descuadre de fondos de sencillo, mala atención al cliente por no dar bien e cambio

• Verdadero

• Falso

En auditorías, el auditor puede hacer uso del libro y dejar anotadas las observaciones y/o hallazgos encontrados, como diferencia de cajeros, sobrantes o faltantes, descuadres

• Verdadero

• Falso

Si se equivoca al momento de escribir en el libro de actas, debe realizar la corrección de la siguiente manera:

• Tachando el error y utilizar la siguiente línea del libro

• Utilizar corrector y escribir encima del error

• Colocar una línea sobre el error, y utilizar la siguiente línea

Si se encuentra diferencias mayores a Q10.00,¿qué se debe realizar?

• Se anota en el libro de actas

• Se anota en el libro de SSO

• Se anota en el Cuaderno de Control

Si los sobrantes o faltantes son mayores o iguales a Q50.00 deben ser cargados como incidencia en la mesa de servicio

• Verdadero

• Falso

Si se detecta que el Jefe de tienda no evidencia en el libro de actas, una falta por concepto de descuadre o fondo de sencillo, procede lo siguiente:

• Sanción al Jefe de Tienda

• Sanción al Asistente

• Sanción a la persona que cometió el error en caja

El orden de las columnas es de la siguiente manera:

• Faltante

  Sobrante

  Firma

  Encargado

  Fecha/hora

  Nombre del cajero

  Encargado

  Observaciones

• Nombre del Cajero

  Encargado

  Fecha/hora

  Sobrante

  Firma

  Encargado

  Observaciones

• Fecha/hora

  Nombre del cajero

  Faltante

  Sobrante

  Firma

  Encargado

  Observaciones