Apa yang dimaksud dengan FTZ adalah?

Area khusus yang mana barang-barang yang diperjual belikan di area tersebut tidak dikenakan bea masuk

Metode pembayaran yang telah disepakati bersama antara pembeli dan penjual mengenai cara dan waktu pembayaran

Proses pemeriksaan barang sebelum diserahkan terimakan antara penjual dengan pembeli dan pengguna

Surat izin sementara yang berfungsi agar kendaraan dapat beroperasi dijalanan menunggu hingga STNK terbit

Dibawah ini adalah tangung jawab Staff Pembelian Unit, kecuali?

Verifikasi atas pengajuan Purchase Order yang sudah dibuat oleh staff purchasing

Melakukan pengecekan dokumen pengajuan yang diterima dari Departemen Marketing atau Departemen General Affair.

Memastikan pembelian unit mendapatkan harga dan komplemen terbaik

Memastikan unit yang dibeli sesuai dengan standar ATPM dan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sebelum diterima oleh Departemen Fleet.

Dalam kondisi apa ketentuan jumlah supplier pembanding tidak berlaku?

Jika hanya ada satu supplier di area tertentu

Jika aksesoris sulit didapatkan

Jika proses pembelian terlalu lama

Jika customer memiliki preferensi supplier sendiri, bagaimana cara menginformasikannya?

Secara tertulis pada PO customer

Secara lisan kepada staf purchasing

Melalui email tanpa dokumen resmi

Dalam kondisi tertentu, pembelian aksesoris dapat dilakukan di luar supplier existing. Apa alasannya?

Jika supplier existing tidak memiliki stok atau harga terlalu tinggi

Jika supplier existing terlambat merespons

Jika supplier baru menawarkan layanan tambahan

Jika customer tidak menyukai supplier existing

Setelah PO disetujui oleh Direktur, bagaimana cara penyampaiannya ke supplier?

Dikirimkan secara lisan oleh staf purchasing

Supplier harus mengambilnya sendiri

Dibagikan dalam bentuk cetak ke semua supplier

Jika aksesoris yang dibutuhkan tidak tersedia di vendor rekanan dan customer bersedia membeli sendiri untuk kemudian direimburse, bagaimana proses reimburse dilakukan?

Melakukan konfirmasi biaya dari PIC unit ke CRO terkait lalu mengirimkan email ke purchasing

Mengajukan permintaan secara langsung ke supplier baru

Melakukan konfirmasi biaya dari PIC unit ke CRO terkait lalu mengirimkan email ke purchasing

Menggunakan supplier yang tidak terdaftar tanpa persetujuan

PO dengan nominal di atas Rp 30.000.001 membutuhkan persetujuan dari siapa saja?

Supervisor, Dept. Head, General Manager, dan Direktur

Supervisor, Dept. Head, General Manager

Apa tahap pertama pada proses seleksi dan evaluasi penyedia eksternal?

Mencari supplier sesuai dengan permintaan/kebutuhan

Memilih calon supplier sesuai dengan kriteria

Jika pada tahap verifikasi data formulir calon supplier tidak disetujui oleh SPV Purchasing, maka tahap apa yang dilakukan?

Mencari supplier ulang yang sesuai dengan permintaan / kebutuhan

Ditetapkan dalam daftar supplier

Apa tahap akhir dari seleksi dan evaluasi penyedia eksternal?

Ditetapkan dalam daftar supplier

Mengirimkan data/ laporan yang telah sesuai

Apa nama formulir yang wajib diisi calon supplier saat pendaftaram supplier baru?

Formulir Seleksi Penyedia Eksternal

Apa yang akan terjadi jika verifikasi form evaluasi supplier tidak dipertahankan?

Dikeluarkan dari daftar supplier

Ditetapkan dalam daftar supplier

Jika budget dalam permintaan pembelian aksesoris kurang, apa yang harus dilakukan oleh user?

Mengajukan dan memberikan SPP yang telah ditandatangani sampai CEO

Mencari vendor yang lebih murah

Jika unit sewa luar yang tersedia lebih tinggi tipenya dibanding unit yang akan diganti, apa yang harus dilakukan?

Meminta persetujuan tertulis dari Dept. Fleet atau menggunakan SPP

Menggunakan unit tersebut tanpa izin

Mencari unit dengan tipe lebih rendah

Apa syarat utama pencarian vendor untuk unit sewa eksternal?

Harus sesuai standar, unit layak pakai, dan tercover asuransi

Vendor berasal dari satu wilayah tertentu

Vendor harus memiliki lebih dari 10 unit tersedia

Untuk SPK sewa luar dengan nominal lebih besar dari Harga sewa ke customer, siapa yang harus memberikan persetujuan?

Dept. Head Purchasing, General Manager Finance, dan Director

Setelah pengajuan permintaan sewa luar, apa langkah selanjutnya dalam flow chart?

Verifikasi dan persetujuan oleh Dept. Purchasing

Setelah SPK sewa luar diterbitkan, langkah apa yang harus dilakukan vendor?

Menyediakan unit yang sesuai spesifikasi dan jadwal pengiriman

Menghubungi pelanggan secara langsung

Apa langkah terakhir dalam flow chart sewa eksternal?

Penyelesaian administrasi dan pembayaran ke vendor

Tim Purchasing sedang mencari vendor untuk menyewa unit pengganti. Menurut ketentuan, unit yang disewa harus memenuhi persyaratan berikut, KECUALI:

Vendor harus memiliki minimal 20 unit tersedia

Jika tipe unit lebih tinggi dari yang diganti, harus ada persetujuan tertulis

Tim Finance menerima permohonan SPK sewa luar dengan nominal Rp. 15.000.000. Siapa saja yang harus menyetujui permohonan ini?

Dept. Head Purchasing dan General Manager Finance

General Manager Finance dan Direktur

Seorang staf di Departemen Fleet. Saat mengajukan permintaan unit pengganti, ia menyadari bahwa budget yang tersedia kurang dari yang dibutuhkan. Apa yang harus dilakukan agar permintaannya tetap bisa diproses?

Membuat Surat Permohonan Persetujuan (SPP) yang ditandatangani hingga CEO atau di kompensasi back charge ke biaya sewa customer

Mengurangi jumlah unit yang disewa

Menghubungi vendor untuk meminta harga lebih murah

Menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan

Apa yang harus dilakukan sebelum unit yang disewa dikirim ke pelanggan?

Memastikan unit dalam kondisi baik dan tercover asuransi

Menginformasikan ke pelanggan tentang warna unit

Mengubah tipe unit tanpa persetujuan pelanggan

Apa tujuan utama dari pembuatan Canvas Sheet dalam proses pembelian sparepart?

Menentukan supplier terbaik berdasarkan harga dan diskon

Mencatat semua pembelian sparepart

Mengontrol proses pembayaran ke supplier

Dalam kondisi apa pembelian sparepart boleh dilakukan di luar supplier existing?

Jika harga dari supplier existing terlalu mahal

Jika sparepart yang dibutuhkan tidak tersedia di supplier existing

Jika ada supplier baru dengan harga lebih murah

Apa yang harus dilakukan setelah Purchase Order (PO) disetujui oleh Direktur?

Dikirim melalui email kepada supplier

Dicetak dan disimpan sebagai arsip

Dibandingkan ulang dengan harga pasar

Mengapa aspek Mutu dan K3 harus diperhatikan dalam proses pembelian sparepart?

Untuk menjaga kualitas dan keselamatan kerja

Untuk memenuhi persyaratan supplier

Untuk menghemat biaya operasional

Agar barang bisa dikembalikan jika rusak

Dokumen apa yang digunakan oleh admin purchasing untuk pengajuan tagihan kepada supplier?

Form Informasi Pengiriman Unit (FIPU)

PUR-Test

Authored by . Sensei

Professional Development

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View
Student View

60 questions

Staff Admin Purchasing

Fleet Dept

Finance Dept.

Staff Pembuatan Aksesoris

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

55 questions

Microsoft Azure Fundamentals AZ-900 ENG #2

Quiz

•

University - Professi...

60 questions

Pénzügyi hatósági képzés 3. tárgy

Quiz

•

Professional Development

59 questions

UPENG-PPG 2020

Quiz

•

Professional Development

65 questions

LATIHAN SOAL UKG PEDAGOGIK

Quiz

•

University - Professi...

65 questions

Soal refresh bulldozer D 85 SS-2

Quiz

•

Professional Development

55 questions

TO WEEKLY 6 MANSOSWA GMI

Quiz

•

Professional Development

55 questions

Preventive Maintenance Scania

Quiz

•

Professional Development

60 questions

Assessment of Learning 1 Comprehensive Exam

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

10 questions

How much do you know about our Portrait of an Eagle?

Quiz

•

10th Grade

10 questions

Fast Food Slogans

Quiz

•

6th - 8th Grade

21 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Parts of Speech

Quiz

•

5th Grade

16 questions

Subject & Predicate

Quiz

•

5th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

12 questions

Map Skills

Quiz

•

3rd Grade

22 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Professional Development

10 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development

PUR-Test

Ketentuan jumlah supplier pada proses pembelian unit mobil di daerah Jabodetabek ada berapa supplier pembanding?

Dibawah ini yang termasuk surat untuk penerimaan BPKB, kecuali?

Ada 2 Service level agreement (SLA) Purchasing, yaitu?

Jika pada saat register PP dokumen belum sesuai maka akan dilakukan tahap apa?

Penginputan data kendaraan dapat dilakukan jika sudah melewati tahap apa?

Pada tahap pengecekan BPKB terdapat ketidaksesuaian antara faktur kendaraan dan BPKB, maka apakah tahap yang tepat?

Siapakah yang menerbitkan BBK pada tahap prosedur "Pembelian Unit"?

Apa yang dimaksud dengan FTZ adalah?

Dibawah ini adalah tangung jawab Staff Pembelian Unit, kecuali?

Siapa yang bertangung jawab dengan tangung jawab Memastikan diterimanya kunci cadangan atas unit yang dibeli, untuk kemudian diserahkan ke Departemen Fleet ?

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Professional Development