NEW
Font size
WorksheetsPost Test-BPS Internal Audit (Nov-2019)
Total questions: 20
Worksheet time: 41mins
Poin-poin apa saja yang ada dalam Form Tanggapan Auditee, kecuali:
Audit Result
Action Plan/ Corrective Action
Evidence
Nilai
Kapan FTA Online ter-create?
Setelah ICE di-approve oleh Manager
Setelah ICE di-approve oleh User IA Development
Setelah ICE selesai diinput oleh Auditor
Semua jawaban salah
Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai perihal Notification FTA Online?
Setelah pemeriksaan ICE; setiap FTA Online yang sudah di-approve IA Manager akan terkirim notifikasi by email ke ABM, cc Tim Audit (A)
Setiap tanggal 3, akan terkirim notifikasi by email (FTA) ke ABM, cc Tim Audit (B)
Jawaban A dan B benar
Jawaban A dan B salah
Dalam FTA Online, kolom-kolom apa saja yang harus diisi (entry) oleh Auditor sebelum dilakukan confirm?
Findings Category, Case Category, Suspect dan Responsibility
Corrective Action, PIC, Evidence
Findings Category, Case Category, Suspect, Responsibility. Recommendation, Verification Result, Status dan PIC
Recommendation, Verification Result, Status dan PIC
Jangka waktu pengisian tanggapan/ corrective action atas temuan audit oleh Auditee di Aplikasi FTA Online adalah
Maksimal 7 hari kerja sejak notifikasi (email) diterima
Maksimal 14 hari kerja sejak notifikasi (email) diterima
Maksimal 7 hari kerja sejak FTA di-confirm
Maksimal 14 hari kerja sejak FTA di-confirm
Dalam FTA Online, kolom-kolom apa saja yang harus diisi (entry) oleh Auditee?
Findings Category, Case Category, Suspect dan Responsibility
Corrective Action, PIC, Evidence
Findings Category, Case Category, Suspect, Responsibility. Recommendation, Verification Result, Status dan PIC
Recommendation, Verification Result, Status dan PIC
Dalam FTA Online, status apa saja yang diutamakan untuk segera dilakukan verifikasi oleh Auditor?
Not Implemented (NI) dan In Progress (IP)
Not Due (ND) dan Implemented (I)
Not Applicable (NA) dan Implemented (I)
Not Implemented (NI) dan Not Due (ND)
Manakah dari pernyataan berikut ini yang tidak sesuai perihal Status Temuan Audit di FTA Online?
Not Implemented (NI) artinya Rekomendasi/ rencana tindakan belum mulai dijalankan sama sekali dan telah melewati tanggal jatuh tempo rencana tindakan yang disepakati pada form tanggapan audit.
In Progress (IP) artinya Rekomendasi/ rencana tindakan belum selesai dijalankan dan telah melewati tanggal jatuh tempo rencana tindakan yang disepakati pada form tanggapan audit, namun telah mulai diimplementasikan.
Implemented (I) artinya Rekomendasi/ rencana tindakan telah dijalankan atau terdapat langkah perbaikan lain dengan tujuan yang sama pada saat dilakukan follow up.
Not Implemented (NI) artinya Rekomendasi/ rencana tindakan belum mulai dijalankan sama sekali dan belum melewati tanggal jatuh tempo rencana tindakan yang disepakati pada form tanggapan audit.
Bagaimana cara mengetahui/ menentukan standar "Due Date" atas temuan audit di FTA Online?
Due date ditentukan oleh masing-masing Auditor
Due date ditentukan oleh Auditee
Due date ditentukan oleh kesepakatan antara Auditor dan Auditee
Due date ditentukan secara otomatis oleh system sesuai dengan kriteria dalam "Case Category"
Apakah fungsi dari kolom "Responsibility" dalam FTA Online?
Kolom Responsibility adalah PIC (jabatan) yang bertanggungjawab untuk melakukan pengisian tanggapan/ corrective action di Aplikasi FTA Online
Kolom Responsibility adalah PIC (jabatan) yang bertanggungjawab tetapi tidak melakukan pengisian tanggapan/ corrective action di Aplikasi FTA Online
Kolom Responsibility adalah PIC (jabatan) yang tidak ada tanggungjawab untuk melakukan pengisian tanggapan/ corrective action di Aplikasi FTA Online
Semua jawaban salah
Aplikasi OLGA Fleet adalah aplikasi berbasis web base untuk Monitoring Perawatan Service dan Rasio BBM Kendaraan. Berikut fungsi Aplikasi OLGA Fleet, kecuali:
Reminder tanggal exp. STNK, KIER, Service Kendaraan, Ganti Oli, dan Kontrak Bengkel
Monitoring service kendaraan
Monitoring Kilometer kendaraan per jalan
Monitoring jumlah Driver
Macam-macam "Report" dalam Aplikasi FTA Online, yaitu
Laporan FTA by All Branch, Laporan ICE
Laporan FTA by All Branch, Laporan FTA by Region, Laporan FTA by Class
Laporan FTA by All Branch, Laporan FTA by Region,
Laporan FTA by All Branch,
Kapan pengisian "Recommendation" dalam Aplikasi FTA Online dilakukan?
Setelah Audit Report di-approve oleh GM Audit
Setelah FTA Online di-approve oleh Manager
Pada saat Auditor melakukan pengisian FTA di awal
Semua jawaban benar
Manakah dari pernyatann berikut ini yang paling sesuai tentang target OTD Transportation, kecuali?
Order masuk s.d jam 14.30 (Pharmamed), OTD Sameday, jam 20.00
Order masuk s.d jam 14.30 (Non Pharmamed), OTD Next Day, jam 20.00
Order masuk outlet Platinum, OTD 5 jam dari Order Date
Order masuk outlet Platinum, OTD 6 jam dari Order Date
Dalam proses Seleksi Vendor Ekspedisi Luar (baru), siapa saja pihak yang terlibat maupun yang melakukan validasi atas kelengkapan dan kebenaran data di Form Seleksi Vendor?
Transportation Supervisor, ABM, OPR Controller
Transportation Supervisor, ABM, Accounting Supervisor
Transportation Supervisor, ABM, Warehouse Supervisor
Transportation Supervisor, ABM, APJ
Urutkan Flow Kontrak Vendor Ekspedisi Eksternal yang benar!
3, 2, 1, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
2, 1, 3, 4, 5, 6
2, 3, 1, 4, 5, 6
Unsur-unsur apa saja yang digunakan untuk insentif/ reward Driver Internal?
%OTD, % terkirim, jumlah faktur terkirim, tonase, jumlah SP diambil, jumlah COD diambil, jumlah Giro diambil
%OTD, % terkirim, jumlah faktur terkirim, tonase, jumlah COD diambil, jumlah Giro diambil
%OTD, % terkirim, jumlah faktur terkirim, tonase, jumlah SP diambil, jumlah COD diambil
%OTD, % terkirim, jumlah faktur terkirim, tonase, junlah COD diambil, jumlah Giro diambil, jumlah faktur return
meCheck adalah salah satu aplikasi yang mempermudah dan mempercepat proses kerja di cabang. Apa saja kegunaan dari Aplikasi meCheck?
Digunakan untuk check list pemeriksaan armada pengiriman
Digunakan untuk check list kesehatan personil TRP dan WHS
Digunakan untuk check list Warehouse Utility oleh APJ
Semua jawaban benar
Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai perihal Zona Ekspedisi?
Z1 yaitu ≤ 30 KM & Z2 yaitu 30-70 KM (A)
Z1 yaitu ≤ 30 KM & Z2 yaitu 30-60 KM (B)
Z3 yaitu > 70 KM (C)
Jawaban A dan C benar
Standarisasi penamaan Surat Jalan untuk pengiriman non reguler yang benar yaitu
Surat Jalan a.n Penjualan Tunai digunakan untuk pengiriman ke outlet oleh Driver
Surat Jalan a.n TRP Supervisor digunakan untuk pengiriman ke outlet oleh Driver
Surat Jalan a.n TRP Admin digunakan untuk pengiriman ke outlet oleh Driver
Semua jawaban salah
