WorksheetsPago No Aplicado
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Sra. Roxana nos contacta el día 16 de agosto, informando que desde ese día tiene su servicio de internet cortado siendo que pago su boleta en Servipag el día de ayer 15 de agosto. Ante lo indicado debemos proceder de la siguiente manera:
a. Solicitamos el comprobante de pago –prorrogamos la boleta para habilitar sus servicios- ingresamos la OCM “Gestión de Recaudación” y enviamos el comprobante a recaudación nacional.
b. Solo ingresamos la OCM “Gestión de Recaudación” y pedimos disculpas por el inconveniente.
c. Solicitamos el comprobante de pago – prorrogamos la boleta para habilitar sus servicios - informo plazos según recaudador.
d. Alternativas b y c
Un cliente que desea suscribirse al PAT bancario debe hacerlo directamente a través de la sucursal virtual de VTR.com o en la pàgina de su banco
a. Verdadero
b. Falso
Don Pedro indica que realizó el pago de su boleta el día de hoy a través del botón de pago Banco Chile desde VTR.com y consulta porqué aún no aparece reflejado el pago en su Sucursal virtual. Lo que debo informar es:
a. Que el pago debiese ser automático, por lo que ingreso OCM “gestión de recaudación”
b. Que el pago se puede reflejar en sistema hasta en 48 horas corridas.
c. Que el pago se puede reflejar en sistema hasta en 3 días hábiles (Lunes a viernes)
d. Que el pago no se ve en Sucursal Virtual, pero sí aparece en suscriptores.
¿Qué información debo ingresar de forma obligatoria en la observación de la OCM “Gestión de Recaudación” cuando cliente indica que realizó pago, pero este no se ve reflejado en Suscriptores?
a. Fecha de pago.
b. Monto pagado
c. Lugar de Pago
d. Rut del cliente
Don Fabián indica que pagó su boleta de servicios que vencía el 15 de octubre el día 16 de ese mes en sencillito y nos contacta el día 25 del mismo mes informándonos que tiene sus servicios cortados nuevamente y que al consultar su cuenta aún figura el monto pendiente. Los pasos a seguir en este caso son los siguientes:
a. Solicitar comprobante de pago – ingresar OCM gestión de recaudación- enviar comprobante a recaudación nacional.
b. Prorrogar boleta - ingresar OCM gestión de recaudación.
c. Prorrogar boleta- ingresar OCM – enviar comprobante de pago BackOffice Recaudación
d. Prorrogar boleta e informar plazos de recaudador considerando que el pago aún está dentro de los plazos establecidos
¿Para eliminar los DC de una cuenta en parte condonada, el escalamiento es levantar ticket a HelpDesk?
a. Verdadero
b. Falso
En el asunto del mail que debemos enviar a recaudación nacional debe ir la siguiente información:
a. Número de OCM – monto pagado- Rut cliente – nombre recaudador (externo o sucursal)
b. Rut cliente- Número comprobante de pago – nombre recaudador (externo o sucursal)
c. Número de OCM – Pago no Aplicado – nombre recaudador (externo o sucursal)
d. Número OCM – Rut cliente - Cuenta - Pago no aplicado – Canal de pago (externo o sucursal)
La suscripción del PAT a través de la sucursal virtual de VTR.com quedará activa en aproximadamente 2 semanas.
a. Verdadero
b. Falso
Si un cliente ya ha tenido prórroga y su pago aún no ha sido aplicado, debemos solicitar el envío del comprobante de pago para poder gestionar la prorroga
a. Verdadero
b. Falso
Solo en los casos que la OCM “Gestión de Recaudación” no ha sido resuelta, debemos enviar de forma complementaria el comprobante de pago al mail de Recaudación Nacional.
a. Verdadero
b. Falso
Cliente VTR indica que lo están llamando de cobranzas para solicitar regularizar su deuda, pero informa que siempre paga su cuenta al día, por lo cual no entiende porque lo contactan. ¿Qué revisiones debemos realizar en suscriptores y como escalo la situación?
a. Revisar las órdenes de recaudación en suscriptores que el cliente no tenga actividades de cobranza y los pagos realizados en sistema. Escalo ingresando la OCM “Gestión de Recaudación”
b. Revisar las órdenes de cobranza en suscriptores que el cliente no tenga actividades de cobranza y las prórrogas que haya tenido. Escalo ingresando la OCM “Gestión de Cobranza”
c. Revisar las órdenes de cobranza en suscriptores que el cliente no tenga actividades de cobranza y los pagos realizados en sistema. Escalo ingresando la OCM “Gestión de Cobranza”
d. Solo ingreso la OCM “Gestión de Cobranza”.
Para los casos de Pago no aplicado en que debamos prorrogar la boleta de servicios, el plazo máximo para prorrogar es de 7 días hábiles.
a. Verdadero
b. Falso
