WorksheetsQuality Improvement QLS 2020
Total questions: 21
Worksheet time: 11mins
Manakah di antara kalimat berikut yang BENAR sesuai BPP QLS audit yang baru?
Finding atas AC minor yang dikoreksi saat pelaksanaan audit akan menurunkan klasifikasi finding menjadi observation
Finding atas AC minor yang dikoreksi saat pelaksanaan audit akan tetap menjadi finding minor
Finding atas AC minor tidak boleh dikoreksi sama sekali saat pelaksanaan audit
Siapakah yang akan melakukan update section C dan section D di e-CPAR sesuai BPP quality audit yang baru :
Data Management Staff
CPI Quality Coordinator
Auditor bersangkutan yang melakukan audit
Manakah di antara kalimat berikut yang BENAR sesuai BPP Quality audit yang baru?
Finding atas AC major yang dikoreksi saat pelaksanaan audit akan menurunkan klasifikasi finding menjadi minor atau observation tergantung RBT
Finding atas AC major yang dikoreksi saat pelaksanaan audit akan tetap menjadi finding major
Finding atas AC major tidak boleh dikoreksi sama sekali saat pelaksanaan audit
Finding atas AC major atau minor yang dijanjikan akan dikoreksi setelah pelaksanaan audit (closed on later) tidak akan merubah klasifikasi finding.
Segala tindakan koreksi setelah pelaksanaan audit akan dianggap sebagai corrective action terhadap CAR/CPAR yang akan dikeluarkan
Benar
Salah
Ragu2 (phone a friend)
Apakah yang akan dilakukan oleh seorang auditor jika auditee tidak dapat menunjukkan bukti kepatuhan/kesesuaian saat pelaksanaan audit tetapi berjanji akan menunjukkannya kemudian setelah pelaksanaan audit?
Tidak mentolerir sama sekali dan tetap menganggap sbg finding. QAR di TTD di akhir audit
Memberi kesempatan auditee utk menunjukkan bukti di rentang waktu yg dianggap logis. QAR di TTD di akhir audit
Memberi kesempatan auditee utk menunjukkan bukti di rentang waktu yg dianggap logis. QAR belum di TTD di akhir audit dan audit belum dianggap selesai.
Temuan "close on site" bisa diberi waktu?
1 x 24 jam setelah ttd QAR
2 x 24 jam setelah ttd QAR
sebelum ttd QAR Closing date Quality Audit
Repetitive temuan minor akan menjadi major jika?
ditemukan berkali-kali
ditemukan berulang 3 x
ditemukan berulang diatas 3 x
Jika Auditee tidak merespond hasil audit Quality, Auditor bagaimana?
Memaksakan hasil audit ke WF
Mem-follow up dan meng-komunikasikan ke audite dan PIC WF
QAR di serahkan ke DM Quality
Jika ada temuan Observasi, Auditor seharusnya?
Memastikan kritikal impact dari temuan Observasi pada operasi WF
Sekedar laporan di luar AC
serahkan saja pada DM Quality
Pada BPP Quality terbaru, fungsi Auditor?
Hanya mencari temuan saja
Mamastikan temuan hingga Laporan WQR
Mamastikan temuan saat audit dan Laporan WQR, serta memastikan melakukan follow up open status hingga Close CPAR/CAR di share point.
Dibagian manakah di CPAR auditee harus menjelaskan root cause suatu finding...
Section B1
Section B2
Section B3
Kapankah CPAR dikatan close?
Setelah section B diisi dan dilengkapi evidence dan di setujui WF manager
Setelah section B diisi dan dilengkapi evidance dan dinyatakan disetujui oleh auditor di section C
Jika section D telah diisi dan di tandatangani
Jika ada finding yang beresiko akan berdampak buruk terhadap image perusahaan, namun tidak tercapture di Q&OP, apa yang harus dilakukan auditor?
Melaporkan sebagai major finding
Melaporkan sebagai Observasi dan mengkomunikasikan ke Quality Coordinator atau QLS Manager untuk di follow up ke manager WF bersangkutan
Membiarkan saja
Bila evidance fInding Major dari 1 finding sudah ada, bagaimana status Conformance dan CPAR?
Conformance 100% dan CPAR tidak released
Conformance<100% dan CPAR tetap released
Conformance <100% dan CPAR tidak released
Apakah status Minor atau Observasi dapat menjadi Major?
Dapat saja jika dianggap melanggar UU atau SOP
Tidak dapat karena tidak diatur dalam BPP
Ragu ragu
Auditor mengidentifikasi bahwa AC logistik (major) meminta 3 dokumen: transporter permit, manifest dan jadwal kerja driver. Saat diaudit ternyata jadwal kerja driver tidak ada. Maka terhadap AC ini,....
Tetap sebagai finding Major
Dijadikan minor karena jadwal kerja yang tidak ada, dan dilanjutkan dengan review AC ulang.
Dipisah menjadi 2 finding, major dan minor
Auditor mengidentifikasi bahwa AC logistik (major) meminta 3 dokumen: transporter permit, manifest internal dan jadwal kerja driver. Saat diaudit ternyata manifest internal tidak ada namun ada EZY Manifest (elektronik manifest system)
Maka terhadap AC ini,....
Tetap sebagai finding Major karena EZY tidak bisa menggantikan manifest
Dijadikan minor karena EZY Manifest bisa menggantikan manifest internal
Dijadikan observasi karena EZY manifest sama dengan manifest internal
KLHK mensyaratkan bahwa logbook atau manifest harus ada untuk pengangkutan internal. Saat diaudit, manifest tidak ditemukan dan AC tidak jelas mengatur major/minor. Manakah yang harus dilakukan auditor?
Catat sebagai major finding
Cek apakah logbook ada, lalu ditulis sebagai minor finding setelah logbook ada
Cek apakah logbook ada, lalu ditulis sebagai observasi setelah logbook ada
Saat audit closeout, auditee menginformasikan terkait finding Permit KLHK tidak ada bahwa sebenarnya Permitnya ada tapi ketinggalan. Yang harus dilakukan:
Mencatat sebagai minor finding, karena sudah janji akan dikirimkan via WA
Mencatat sebagai major finding
Menunda closeout hingga besoknya, dan setelah ditunjukkan dicatat sebagai observasi
Saat audit closeout, auditee menginformasikan terkait finding Permit KLHK tidak ada bahwa sebenarnya Permitnya ada tapi ketinggalan. Auditor dan auditee sepakat untuk memberi waktu 1 hari sebelum audit ditutup tapi ternyata bukti dokumen tidak dikirimkan juga, Yang harus dilakukan?
Menutup audit sebagai major finding
Menutup audit sebagai minor finding
Menunda closeout hingga waktu yang belum ditentukan
Manakah yang bukan merupakan hal-hal yang harus dilakukan saat audit:
Melakukan audit dengan benar dan tidak menginformasikan hasil audit kepada auditee
Membuka audit dengan penjelasan lingkup audit, cara mengaudit, dan referensi
Menutup audit dengan kesimpulan, finding, dan tindak lanjut
