NEW
Font size
Worksheets¿Cómo estamos en facturación electrónica y órdenes de compra?
Total questions: 24
Worksheet time: 12mins
Recibes una cotización del proveedor X por servicios, la cotización tiene la siguiente información:
· Valor del servicio $4.780.041
· IVA $ 908.208
· Total $5.688.249
¿Cuál es el valor por el cuál debes hacer la orden de compra en SAP?
$ 5.688.249
$ 908.208
$ 4.780.041
Una vez elaborada la orden de compra con la información del punto anterior, ¿Qué paso sigue en SAP?
Realizar entrada de mercancía al pedido
Darle el numero del pedido al proveedor
Liberar la orden de compra en SAP
¿Cuándo se le envía la orden de compra al proveedor y a través de qué medio?
Cuando se realiza el pedido y se informa vía telefónica
No hay que enviarla al proveedor porque cuando es liberada le llega al proveedor de forma automática vía email
Cuando se realiza transacción MIGO
¿Qué sucede si por error envío al proveedor la orden de compra? Recordemos que ya no se debe enviar porque es un proceso automático.
El proveedor recibirá dos órdenes de compra
La factura electrónica llegará al buzón y será rechazada porque la orden no estará aprobada
El proveedor se confundirá porque no sabe cual es la orden que tiene validez
¿Para qué se envía la orden de compra al proveedor de forma automática?
Para que el proveedor pueda validar que el valor de la orden de compra coincide con el valor cotizado
Para que el proveedor pueda incluir el número de la orden de compra en el XML, que es la factura electrónica o en cuenta de cobro cuando es persona natural
A y B son correctas.
¿Cuál es la importancia de revisar la pestaña denominada DIRECCIÓN cuando se está elaborando una orden de compra?
Esta pestaña contiene el correo electrónico donde será enviada la notificación del pedido, si está incorrecta el proveedor no recibirá la orden de compra en su correo
Tener los datos actualizados del proveedor para cualquier contacto
Ninguna de las anteriores
¿Qué validación se debe hacer después de que el liberador aprueba la orden compra?
Validar que la orden de compra si tenga la entrada
Si no tiene la entrada ejecutar la transacción MIGO
a y b son correctas
¿Cuál es el proceso para corregir el valor de una orden que ya se encuentra liberada y tiene entrada?
Modificar el valor de las posiciones
Anular entrada de mercancías por la ME21N, modificación de valor en la posición en la MIGO
Anular entrada de mercancías por la MIGO, modificación por la ME22N y finalmente realizar la entrada nuevamente por la MIGO
Todas las anteriores
Si el proveedor no recibe la orden de compra ¿Cómo puedes descargarla para enviarla al proveedor?
Descargar el PDF por la Transacción MIGO, validar si tiene entrada de mercancía
Descargar el PDF por la transacción ME23N, validar que el pedido esté liberado
Descargar el PDF por la transacción ME23N, validar su correo electrónico en Direcciones y que el pedido este liberado
Si el proveedor no recibe la orden de compra ¿Qué datos debes validar para que esta situación no se vuelva a presentar?
Validar que la orden de compra tenga la entrada de mercancía
Validar que el correo electrónico de la pestaña DIRECCION esté correcta
Decirle al proveedor que revise su correo electrónico porque tiene problemas
¿Cuánto tiempo puede permanecer una orden de compra sin que el proveedor emita la factura antes de ser anulada?
3 meses
1 año
1 mes
¿Cuál es la orientación que se debe dar a un proveedor cuando tiene dudas sobre el estado o el pago de una factura que emitió?
Que escriba al buzón de pagos para que solicite la información
Que llame al colaborador que elaboró la orden de compra
Que utilice las consultas de la WEB proveedores www.rentingcolombia.com , opción renting Colombia proveedores
¿Cuál es el buzón donde se debe radicar las facturas electrónicas emitidas a nombre de Renting Colombia?
gdoc@rentingcolombia.com
pagos@rentingcolombia.com
recepfac@rentingcolombia.com
¿Cuál es el buzón donde se debe radicar las facturas electrónicas emitidas a nombre de Transportempo?
gdoc@rentingcolombia.com
pagos@rentingcolombia.com
recepfac@transportempo.com
Cuando se trata de facturas administrativas ¿Cuáles son los nombres de los campos del archivo XML en los que los proveedores deben incluir el número de la orden de compra para que sea aceptada la factura electrónica?
Note o OrderReference
OrderReference
No se debe colocar la orden en XML
Cuando se tratan de facturas de mantenimiento ¿Cuáles son los nombres de los campos del archivo XML en los cuales los proveedores deben incluir el número de la orden para que sea aceptada la factura electrónica?
Note o OrderReference
OrderReference
No se debe colocar la orden en XML
¿Dónde debe radicar la cuenta de cobro el proveedor que no está obligado a facturar electrónicamente?
gdoc@rentingcolombia.com
pagos@rentingcolombia.com
recepfac@rentingcolombia.com y recepfac@transportempo.com
¿Qué documentos adicionales a la cuenta de cobro deben adjuntar los proveedores prestadores de servicios especializados no obligados a emitir factura electrónica?
a. Cédula y RUT
b. Formato de no obligado a facturar electrónicamente
c. Seguridad social del mes en el cual prestó el servicio
d. b y c son correctas
¿Qué documentos debe adjuntar proveedores de compras de bienes y servicios no especializados no obligados a facturar electrónicamente?
Cédula y RUT
Formato de no obligado a facturar electrónicamente
Seguridad social del mes en el cual se presentó el servicio
¿Cuál es la fecha límite para recibir facturas electrónicas para ambas compañías?
El día 25 de cada mes
Las facturas electrónicas se reciben hasta el último día hábil de cada mes
No hay fecha límite
¿Cuál es la fecha límite para recibir facturas que no son electrónicas para ambas compañías?
El día 25 de cada mes
Las facturas electrónicas se reciben hasta el último día hábil de cada mes
No hay fecha límite
Cuando se rechaza una factura con el motivo: “Compra no autorizada”, ¿por qué sucede esta situación?
El XML no tiene la orden de compra en los campos autorizados
La orden de compra no tiene entrada de mercancías
La orden de compra SAP no fue liberada o la orden CI no está en estado finalizado
¿Cuál es la base para el pago de los aportes seguridad social para persona natural y desde qué valor de ingresos se calcula?
40% de los ingresos cobrados, se calcula a partir de $500.000
40% de los ingresos cobrados, se calcula a partir de SMLV
30% de los ingresos cobrados, se calcula a partir de $ 1.000.000
¿En qué casos se rechaza la factura del proveedor con el motivo “Orden en campo diferente a OrderReference o Notas en el XML”?
La orden no se encuentra en el XML
La orden está ubicada en un campo no autorizado en el XML
La orden no se visualiza en el PDF de la factura
