Free Printable Chuyen mon Mua hang

Worksheets

Chuyen mon Mua hang

Total questions: 86

Worksheet time: 29mins

Name

Class

Date

Để Bên Bán thực hiện đầy đủ hợp đồng như cam kết, Bên Mua sẽ yêu cầu Bên Bán mở bảo lãnh nào sau đây?

Bảo lãnh tạm ứng

Bão lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh bảo hành

Bảo lãnh thanh toán

Danh mục hàng hóa mua sắm tập trung do bên nào cập nhật lên hệ thống SAP?

Khối cung ứng

Đơn vị

Tổ dự án SAP

Ban Tài chính Tập Đoàn

Những bộ hồ sơ mua hàng trình Lãnh đạo phê duyệt, Anh/ Chị không cần lưu ý thực hiện những vấn đề nào dưới đây?

Nội dung trình bày ngắn gọn, rõ ràng, đủ ý, đúng trọng tâm & không sai lỗi chính tả

Không được tự ý điều chỉnh, tẩy xóa các nội dung... (bằng tay)

Ký nháy vào nội dung điều chỉnh khi có sự đồng ý của Lãnh đạo

Thu xếp nguồn thanh toán cho NCC thực hiện đơn hàng

Đối với NCC là đơn vị thương mại, mua hàng hóa và bán lại, khi hợp tác, làm thế nào để nhân viên mua hàng kiểm soát được nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm?

Căn cứ vào giấy kiểm nghiệm hoặc hồ sơ tự công bố sản phẩm của NCC

Dựa vào hợp đồng thứ cấp của NCC với NSX

Dựa vào hợp đồng thứ cấp của NCC với NSX và các giấy tờ kiểm nghiệm, hồ sơ tự công bố sản phẩm của NSX

Dựa vào bản cam kết của NCC

Trường hợp nếu đề xuất chọn NCC thực hiện đơn hàng > 500 triệu đồng nhưng NCC lại chưa được đánh giá, CBMH phải làm gì?

Bổ sung Hồ sơ năng lực của NCC/Phiếu thu thập thông tin NCC/Bảng đánh giá NCC theo bảng Tiêu chí đánh giá lựa chọn NCC (BM-SG/QTR0401, BM-SG/QTR0402, BM-SG/QTR0403, BM-SG/QTR04040 và đính kèm vào hồ sơ trình xin phê duyệt trên hệ thống.

Gửi Hồ sơ năng lực và kết quả đánh giá NCC tới P.KH&TT để cập nhật đánh giá và kỳ tiếp theo

Chờ đến đợt đánh giá NCC kỳ tiếp theo sẽ thực hiện đánh giá và bổ sung vào danh sách

Đối với các đơn hàng/hồ sơ do SSC chủ trì thực hiện, thuộc phạm vi thẩm định của Phòng TTG - VPTĐ mà yêu cầu thay đổi NCC, thay đổi hàng hóa thì trường hợp này được quy định thực hiện như thế nào?

Trường hợp Phòng TTG _ VPTĐ thay đổi NCC, thay đổi hàng hóa (số lượng hoặc specs) thì không cần thống nhất với TVSG, thực hiện thao tác "Từ chối" trên MySGR), và thông báo cho SSC nắm thông tin.

Trường hợp Phòng TTG _ VPTĐ thay đổi NCC, thay đổi hàng hóa (số lượng hoặc specs) thì phải được sự thống nhất với TVSG nhằm đảm bảo nội dung thay đổi phù hợp với nhu cầu của đơn vị, trừ khi có chỉ đạo khác từ LĐTĐ, sau đó thực hiện thao tác "Từ chối" trên MySGR).

Trường hợp Phòng TTG _ VPTĐ thay đổi NCC, thay đổi hàng hóa (số lượng hoặc specs) thì phải được sự thống nhất với TVSG (không thực hiện thao tác "Từ chối" trên MySGR), nhằm đảm bảo nội dung thay đổi phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

Trong một công ty bình thường thì hợp đồng kinh doanh được ký bới Giám đốc nhưng trong một số hợp đồng lại được ký bởi Chủ tịch Hội đồng thành viên (Giám đốc là người đại diện trước pháp luật). Trong trường hợp này, để hợp đồng có giá trị cần có yếu tố nào sau đây?

Phải có giấy ủy quyền của Giám đốc cho Chủ tịch Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên là người sáng lập nên hợp đồng đương nhiên có hiệu lực

Yêu cầu bổ sung chữ ký của Giám đốc Công ty

Phải có giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên cho Giám đốc

Đơn vị nào phụ trách thực hiện quy hoạch Danh sách NCC tiềm năng/ưu tiên/chiến lược và thống nhất với các Phòng/Ban trình phê duyệt các cấp có thẩm quyền?

Phòng Kế hoạch Hệ thống

Phòng Quản trị mua hàng

Phòng mua hàng

Ban Tài chính kế toán

Để đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng thì hình thức nào dưới đây nên thực hiện?

Bảo lãnh ngân hàng & Thư tín dụng dự phòng

Thư tín dụng dự phòng

Thư tín dụng

Bảo lãnh ngân hàng

10.

Thế nào là NCC tiềm năng?

NCC có khả năng hợp tác, có đủ năng lực thực hiện mua bán, đã được thẩm định đánh giá năng lực và được đưa vào dữ liệu NCC để các đơn vị có thêm sự lựa chọn khi phát sinh nhu cầu mua sắm, đảy nhanh việc lựa chọn và phê duyệt NCC trong quá trình mua hàng, hạn chế rủi ro

NCC được đánh giá, lựa chọn từ danh sách NCC chiến lược và được đánh giá định kỳ, đáp ứng các tiêu chí đánh giá tót hơn so với các NCC khác trong danh sách

NCC chưa hợp tác

NCC được lựa chọn từ danh sách NCC ưu tiên

11.

Quy trình mua sắm hàng hòa, dịch vụ SG-QT-R01 KHÔNG áp dụng cho:

Các đơn hàng nội địa cung cấp thiết bị/ vật tư đầu tư xây dựng cho công trình; công tác mua sắm ngoại lệ theo phê duyệt/chỉ đạo hoặc theo chính sách riêng của lãnh đạo Tập đoàn từng thời kỳ

Đơn hàng OS&E

Đơn hàng thực phẩm

Đơn hàng nhập khẩu

12.

Phụ lục 01 của quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ SG-QT-R01 quy định:

Danh mục hàng hóa, dịch vụ do đơn vị TVSG chủ trì thực hiện

Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Danh mục nhóm sản phẩm (PRODUCT HIERARCHY)

Bảng phân định tổ chức hoạt động mua sắm

13.

ĐV tạo PR đơn hàng MSTT trên hệ thống SAP, hệ thống sẽ tự động điền giá của NCC ưu tiên cấp nào sau đây?

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

14.

Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ SG-QT-R01 áp dụng cho các đối tượng nào sau đây?

TVSG và các cá nhân/ Đơn vị có liên quan trong quá trình mua sắm hàng hóa/ dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, vận hành, (bao gồm cả hàng OS&E mua sắm trong giai đoạn đầu tư xây dựng).

ĐV thuê vận hành (mua hàng qua SSC) và các cá nhân/ Đơn vị có liên quan trong quá trình mua sắm hàng hóa/ dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và/ hoặc vận hành tại TVSG và ĐV thuê vận hành

TVSG và các cá nhân/ Đơn vị có liên quan trong quá trình mua sắm hàng hóa/ dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và/ hoặc vận hành tại TVSG và ĐV thuê vận hành

TVSG, ĐV thuê vận hành và các cá nhân/ Đơn vị có liên quan trong quá trình mua sắm hàng hóa/ dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và/ hoặc vận hành tại TVSG và ĐV thuê vận hành

15.

Khi tiến hành kí kết hợp đồng mua bán, mỗi bên tham gia ký kết hợp đồng cử đại diện kí kết là ai?

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền

Giám đốc & Phó Giám Đốc

16.

Đơn vị (ĐV) thành viên Sun Group cần thông tin giá của vật tư MSTT để tạo lập PR trên SAP, thông tin này ĐV lấy ở đâu?

Hệ thống SAP tự động điền giá mặt hàng MSTT khi ĐV tạo PR

Hỏi giá NCC

Hỏi giá Khối Cung ứng

Tham khảo trên Internet

17.

Trường hợp hàng hóa như thế nào thì cán bộ mua hàng (CBMH) có thể lấy số lượng báo giá ít hơn 3 báo giá hoặc tham chiếu hồ sơ cũ và phải ghi rõ trong biểu báo cáo để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt?

Trường hợp hàng hóa NCC là độc quyền hoặc hạn chế số lượng NCC tham gia chào giá

Trường hợp các NCC trong danh mục NCC đã được phê duyệt không có hàng

Trường hợp hàng hóa phức tạp

Mọi trường hợp, tùy theo khả năng lấy báo giá của CBMH

18.

CBMH nhận hồ sơ phân việc từ bộ phận Thủ tục cho 1 đơn hàng ĐTXD. Khi kiểm tra hồ sơ phân việc không có tờ trình MySGR đã được phê duyệt chủ trương đính kèm PR. Trường hợp này CBMH sẽ làm gì?

Trả lại bộ phận Thủ tục để làm việc lại với đơn vị cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ

Thực hiện mua hàng bình thường

Tự lấy hồ sơ trên hệ thống CMS

Ghi chú trong hồ sơ khi làm PO là thiếu tờ trình CMS

19.

Cán bộ mua hàng nội địa nhận hồ sơ phân việc từ bộ phận thủ tục cho 1 đơn hàng Ly thủy tinh cho Khách sạn InterContinental Đà Nẵng. Trong quá trình tìm kiếm nhà cung cấp (NCC) thì NCC trong nước không đáp ứng được yêu cầu đặt hàng của khách sạn mà phải chuyển sang NCC nước ngoài tại Thái Lan. Trường hợp này cán bộ mua hàng nội địa phải xử lý như thế nào?

Thực hiện mua hàng nhập khẩu từ NCC Thái Lan

Trả lại PYC cho khách sạn để khách sạn tự mua hàng từ NCC Thái Lan

Báo lại cho bộ phận Thủ tục để chuyển hồ sơ cho cán bộ mua hàng quốc tế thực hiện đơn hàng và cập nhật lại cho khách sạn

Báo lại ban mua hàng Quốc tế thuộc khối cung ứng thực hiện đơn hàng và cập nhật lại cho khách sạn

20.

Cán bộ mua hàng thực hiện mua vật tư phụ tùng (spare parts) cho hệ thống cáp treo dự án BN6. Hệ thống cáp treo được cung cấp bởi nhà cung cấp (NCC) Doppelmayr-Nhà cung cấp độc quyền. Trường hợp này cán bộ mua hàng phải làm gì?

Mua hàng từ NCC Doppelmayr, ghi rõ trong hồ sơ trình duyệt về lý do lựa chọn NCC Doppelmayr: Nhà cung cấp độc quyền

Yêu cầu NCC Doppelmayr tìm kiếm thêm NCC khác

Nhờ Ban Quản lý giá tìm thêm NCC khác

Yêu cầu đơn vị tự thực hiện do hàng độc quyền không thuộc phạm trù mua sắm của khối cung ứng

21.

Khi mua bán hàng hoá, người mua phải đặt cọc trước một khoản tiền để người bán có vốn sản xuất kinh doanh đồng thời ràng buộc người mua thực hiện hợp đồng. Nhằm đề phòng rủi ro có thể xảy ra khi người mua thực hiện hợp đồng xong người bán không trả lại tiền đặt cọc, người mua có quyền yêu cầu người bán mở bảo lãnh nào sau đây?

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh thanh toán

Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng

SSC không nhận PR và trả về cho đơn vị tự thực hiện

22.

Theo anh/chị, chi phí gia hạn bảo lãnh tạm ứng ngân hàng thì bên Bán hay bên Mua chịu?

Bên Bán

Bên Mua

Cả hai bên Bán & Mua

Tùy từng trường hợp và kết quả thương thảo với NCC

23.

Cán bộ mua hàng lập chung một PO cho hai mã vật tư 10093872-Bao rác đen không quai (đủ size, theo Kg) (Mua sắm tập trung-MSTT) và mã 10020025-Dao nhựa dùng 1 lần (100 cái/gói) (Mua sắm phi tập trung-MSPTT) trên hệ thống SAP do cùng một nhà cung cấp thực hiện đơn hàng. Trường hợp này hệ thống sẽ báo như thế nào?

Hệ thống tự tách ra 2 PO

Hệ thống báo lỗi không cho phép tạo chung mặt hàng MSTT và MSPTT trong cùng 1 PO

Hệ thống tạo ra PO bình thường

Hệ thống yêu cầu thay đổi thông tin nhà cung cấp

24.

Cán bộ mua hàng lập PO cho mặt hàng 10093872-Bao rác đen không quai (đủ size,theo Kg) (Mua sắm tập trung-MSTT). Trên hệ thống mặt hàng này có 4 nhà cung cấp (NCC) có thể cấp hàng: 1. NCC A: 18,500 VND/KG-NCC ưu tiên Cấp 1 2. NCC B: 18,500 VND/KG-NCC ưu tiên Cấp 2 3. NCC C: 19,500 VND/KG-NCC ưu tiên cấp 3 4. NCC D: 20,000 VND/KG-NCC ưu tiên cấp 4 Vậy hệ thống sẽ tự động điền giá của NCC nào?

NCC A

NCC B

NCC C

NCC D

25.

Cán bộ mua hàng lập PO cho mặt hàng 10093872-Bao rác đen không quai (đủ size,theo Kg) (Mua sắm tập trung-MSTT). Trên hệ thống mặt hàng này có 4 nhà cung cấp (NCC) có thể cấp hàng: 1. NCC A: 18,500 VND/KG-NCC ưu tiên Cấp 1 2. NCC B: 19,000 VND/KG-NCC ưu tiên Cấp 2 3. NCC C: 19,500 VND/KG-NCC ưu tiên cấp 3 4. NCC D: 20,000 VND/KG-NCC ưu tiên cấp 4 Hệ thống tự động điền giá của NCC A khi lập PO. Tuy nhiên, NCC A không còn hàng, cán bộ mua hàng có lựa chọn được NCC B không nếu NCC B đáp ứng tồn kho để giao hàng?

Không được, vì hệ thống chỉ cho phép mua hàng của NCC ưu tiên cấp 1

Được, trong trường hợp cán bộ mua hàng điền lý do

Được, trong trường hợp SSC phải cài lại cấp độ ưu tiên của NCC B thành NCC ưu tiên cấp 1

Được, trong trường hợp sửa giá từ 19,000 VND xuống 18,500 VND

26.

Đơn vị lập PR cho mặt hàng 10020025-Dao nhựa dùng 1 lần ( 100 cái/gói) (Mua sắm phi tập trung-MSPTT). Khi làm PR hệ thống tự điền giá 30,000 VND. Tuy nhiên, đơn vị tham khảo giá của NCC giá là 45,000 VND. Trường hợp này đơn vị sẽ thực hiện như thế nào?

Bắt buộc phải lấy giá hệ thống là 30,000 VND để lập PR

Sửa giá từ 30,000 VND thành 45,000 VND để lập PR

Yêu cầu SSC sửa giá từ 30,000 VND thành 45,000 VND để đơn vị lập PR

Nhờ SSC làm PR cho đơn vị

27.

Đơn vị gửi đơn PR cho sản phẩm cần sản xuất in ấn theo thiết kế. Tuy nhiên chỉ có mô tả thông tin và thiếu file thiết kế đi kèm. Vậy KCU tiếp nhận PR này sẽ

Chờ Đơn vị update file thiết kế

Trả lại Đơn vị để hoàn thiện

Chuyển cho NCC với nguyên nội dung và chú ý theo dõi

Trao đổi với đơn vị để thống nhất cách làm

28.

Thời gian tối đa để Cán bộ mua hàng tìm kiếm, đề nghị NCC báo giá, đánh giá so sánh NCC/giá là bao nhiêu ngày?

2 ngày

3 ngày

4 ngày

5 ngày

29.

Theo anh/chị, việc ký kết Hợp Đồng Nguyên Tắc với Nhà Cung Cấp sẽ giải quyết được những vấn đề nào dưới đây ?

Tiết kiệm thời gian lập hồ sơ mua hàng

Giữ giá ổn định trong một thời gian

Tiết kiệm thời gian lập hồ sơ mua hàng và tiết kiệm chi phí; Giữ giá ổn định trong một thời gian

Tiết kiệm thời gian lập hồ sơ mua hàng và tiết kiệm chi phí; Giữ giá ổn định trong một thời gian tạo điều kiện cho đơn vị thành viên chủ động mua sắm theo giá cài đặt trên hệ thống

30.

Đối với nhóm chức năng mua sắm trên My SGR, khi trình luồng hồ sơ: Danh mục hàng hóa mua sắm tập trung của ĐVTV/BCN, đơn vị phê duyệt là

Văn phòng Ban điều hành

Văn phòng Ban quản lý giá

Văn phòng Tập đoàn

Văn phòng đơn vị thành viên/ ban chức năng tự phê duyệt

31.

Theo luồng phê duyệt nhóm chức năng mua sắm trên My SGR: Lựa chọn Nhà cung cấp, đàm phán đơn giá, ký mới/gia hạn Hợp đồng nguyên tắc đối với các Nhà cung cấp đối với Các mặt hàng do Khối Cung ứng chủ trì MUA CHO Khối Sun Hospitality Group, đơn vị thẩm định là

Khối Cung ứng

Văn phòng Tập đoàn

Ban quản lý giá

Văn phòng Tập đoàn - Phòng thẩm tra giá 1

32.

Theo luồng phê duyệt nhóm chức năng mua sắm trên My SGR: Lựa chọn Nhà cung cấp, đàm phán đơn giá, ký mới/gia hạn Hợp đồng nguyên tắc đối với các Nhà cung cấp, Các mặt hàng do khối xây dựng chủ trì, đơn vị phê duyệt là

Ban Tổng giám đốc Khối Xây dựng

Văn phòng tập đoàn

khối cung ứng

Văn phòng Tập đoàn - Phòng thẩm tra giá 1

33.

Đối với nhóm chức năng mua sắm trên My SGR,Lựa chọn nhà thầu, đơn giá, điều kiện thương mại - kỹ thuật của đơn hàng mua bán hàng hóa/dịch vụ nội địa phục vụ đầu tư xây dựng, 3 tỷ đồng ≤ Giá trị/đơn hàng < 10 tỷ đồng, Vùng Miền Trung, đơn vị phê duyệt là

Chủ tịch Vùng

Ban quản lý đầu tư xây dựng

Ban quản lý giá

Ban Quản lý đầu tư xây dựng

34.

Đối với nhóm chức năng mua sắm trên My SGR,Lựa chọn nhà thầu, đơn giá, điều kiện thương mại - kỹ thuật của đơn hàng mua sắm hàng hóa mua bán hàng hóa, dịch vụ kinh doanh vận hành KHÔNG Hợp đồng nguyên tắc (HĐNT), 5 triệu ≤ Giá trị/đơn hàng < 500 triệu, mua cho Ban Tư tưởng Văn hóa SG, đơn vị phê duyệt là

Văn phòng tập đoàn

Ban quản lý giá

Ban Tư tưởng văn hóa

Văn phòng Ban Điều hành Tập đoàn

35.

Giá trị đơn hàng dưới 30 triệu để đơn vị thực hiện theo thông báo 182/2022/TB-SSC/SG được hiểu là

PR18

PR11

36.

Theo quy trình mua hàng đối với đơn hàng MSPTT < 30 triệu , số lượng báo giá tối thiểu cho đơn hàng là bao nhiêu

37.

Cán bộ mua hàng tạo PO14 hàng mua sắm tập trung trên hệ thống SAP, hệ thống sẽ tự động điền giá của Nhà cung cấp ưu tiên cấp mấy?

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

38.

Trong file tracker báo cáo đơn hàng: tiến độ đơn hàng : ĐÃ GIAO HÀNG (CHƯA TRÌNH PO) có nghĩa là

ĐÃ GIAO HÀNG - ĐV CHƯA HOÀN BBGN

HĐ đang thương thảo, HĐ mới có 1 bên ký, PO đã gửi NCC nhưng NCC chưa xác nhận

Áp dụng đối với trường hợp hồi tố (thực hiện giao hàng trước khi lên PR/PO)

HĐ được 2 bên ký đóng dấy đầu đủ; PO được NCC xác nhận.

39.

Trong file báo cáo tracker, trạng thái đơn hàng pending ở đơn vị có nghĩa là

Đã phê duyệt giá

Đã giao hàng

Đang thương thảo hợp đồng

Chờ đơn vị lên PR18

40.

Đối với thành viên Sungroup đơn hàng nội địa MSPTT<30 tr, ai là người theo dõi tạm ứng, thanh toán, nhận hàng?

Đơn vị thành viên Sungroup

SSC là người thực hiện

Đơn vị thành viên gọi hàng và SSC thưc hiện thanh toán

SSC thuê một bên thứ 03 thực hiện cho Đơn vị thành viên

41.

Công văn 167/2022 về việc:

Các mặt hàng khối cung ứng đã có giấy phép con

Các mặt hàng đặc biệt khối cung ứng chưa được phép mua

Khối cung ứng chưa cung cấp được một số mặt hàng cần có giấy phép con

Khối cung ứng chưa cung cấp được một số mặt hàng cần giấy phép con

42.

Khi nhận được PR18 mua thuốc y tế các loại có giá trị nhỏ hơn 30 triệu, CBMH sẽ phải làm gì?

Thực hiện trình phê duyệt đơn hàng lên MySGR và chuyển kết quả về cho đơn vị thực hiện đặt hàng trực tiếp

Thực hiện mua hàng như bình thường, đối với trường hợp mua hàng qua SSC

Gọi điện giải thích vối đơn vị +Thông báo trả ngân sách cho đơn vị + trình my SGR và gửi kết quả lại đơn vị tự thực hiện

CBMH sẽ gửi lại đơm vị thông tin NCC và báo giá đông thời xác nhận trả lại ngân sách để đơn vị tự thực hiện

43.

Những mặt hàng đơn vị chủ trì đã ký hợp đồng nguyên tắc trước đấy nhưng đến thời điểm hiện tại nhà cung cấp báo tăng giá (đơn hàng dưới 30 triệu) đơn vị có phải chuyển SSC để trình phê duyệt lại không

Đơn vị tự trình trên hệ thống my SGR và thông báo kết quả để SSC cập nhật lên hệ thống

SSC sẽ thực hiện trình phê duyệt thông tin trên hệ MySGR và trả lại đơn vị kết quả để thực hiện điều chỉnh hợp đồng, đơn vị thông báo lại hợp đồng đã ký để SSC có cơ sở upload giá mới

SSC sẽ thực hiện trình phê duyệt thông tin trên hệ MSGR và trả lại đơn vị kết quả để thực hiện điều chỉnh đơn hàng

Đơn vị tự trình không cần qua SSC, chỉ cần thông báo bằng email giá mới để SSC cập nhật hệ thống

44.

Theo thông báo 182: đối với đơn hàng nhỏ hơn 30tr khi đơn vị nhận được báo giá từ SSC, sau đó đơn vị tìm thêm được NCC có giá tốt hơn với cùng điều kiện:

Đơn vị có quyền mua ngay, để đảm bảo vận hành

Đơn vị có quyền mua ngay, để đảm bảo vận hành, coi báo giá của SSC là một trong các báo giá ĐV nhận được

Đơn vị có quyền mua ngay, để đảm bảo vận hành và chuyển thông tin NCC đến SSC để tạo thuận lợi cho các đợt mua hàng sau nếu phát sinh

Đơn vị báo lại SSC và chờ thông tin từ SSC

45.

Theo thông báo về việc cập nhật luồng duyệt Hợp đồng nội địa KCU thì cấp thẩm quyền nào phê duyệt HĐNT/ HĐK (Không xác định giá trị)

Trưởng Bộ Phận Mua hàng

Trưởng Phòng Mua hàng

Trường Ban Mua hàng

Lãnh đạo KCU

46.

Luồng duyệt đơn hàng PO14 có giá trị 30 triệu =< ĐH < 100 triệu (chưa bao gồm thuế VAT) trình các cấp duyệt nào

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Trưởng Phòng Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá KCU -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá KCU -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá KCU -> Trưởng Phòng Mua Hàng -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Giám Đốc KCU

47.

Luồng duyệt đơn hàng PO14 có giá trị 100 triệu =< ĐH < 500 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT) trình các cấp duyệt nào

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Trưởng Ban Mua Hàng Nội Địa -> Thẩm Tra Giá VPTĐ -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá VPTĐ

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Trưởng Phòng Mua hàng -> Thẩm Tra Giá VPTĐ -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Giám Đốc KCU -> Thẩm Tra Giá VPTĐ

48.

Luồng duyệt đơn hàng PO14 có giá trị 500 triệu =< ĐH < 10 tỷ (chưa bao gồm thuế VAT) trình các cấp duyệt nào

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Trưởng Ban Mua Hàng Nội Địa -> Giám Đốc KCU --> CVP Tập Đoàn

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Trưởng Phòng Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá VPTĐ -> Giám Đốc KCU

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Giám Đốc KCU -> Thẩm Tra Giá Tập đoàn VPTĐ

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng -> Thẩm Tra Giá VPTĐ -> Giám Đốc KCU

49.

Đối với ĐVTV sử dụng SAP: Phiếu yêu cầu mua hàng (PR) từ ĐVTV được hoàn thành phê duyệt, thì hệ thống sẽ phân việc như thế nào?

Hệ thống tự động chuyển PR được duyệt đến màn hình phân việc của KCU.

Admin KCU sẽ tiếp nhận email phân việc tự động từ hệ thống

CBMH nhận phân việc tự động từ hệ thống theo mảng ngành hàng

Admin KCU sẽ tiếp nhận email từ admin ĐVTV

50.

Thời gian soát xét và tiếp nhận Phiếu yêu cầu mua hàng từ đơn vị tối đa bao nhiêu ngày làm việc

Không quá 01 ngày

Không quá 02 ngày

Không quá 3 ngày

Không quá 4 ngày

51.

Theo quy trình mua sắm hàng hòa, dịch vụ SG-QT-R01, trường hợp YCMH không hợp lệ thì cán bộ Admin của SSC sẽ làm gì

Chuyển CBMH thực hiện trao đổi với Đơn vị để mua hàng

Gửi trả về Đơn vị để điều chỉnh, lập và phê duyệt lại

Yêu cầu Đơn vị bổ sung thêm thông tin

Hủy trả ngân sách

52.

Căn cứ Thông báo v/v Điều chỉnh, phân công nhiệm vụ của Ban QLĐTXD Tập đoàn, KCU và Công Ty TNHH OLP số 22/2023/TB-BĐH/SG, các đơn hàng mua sắm vật tư, hàng hóa đối với Trạm trộn bê tông Bà Nà thực hiện theo quy trình như sau:

OLP gửi Phiếu yêu cầu mua hàng (PR18) đến KCU trên SAP -> KCU tiếp nhận và trình PO 14 và trực tiếp đặt hàng giao cho OLP

OLP gửi Phiếu yêu cầu mua hàng (PR18) đến KCU trên SAP -> KCU tiếp nhận và trình PO 14 trên SAP và chuyển thông tin phê duyệt về cho OLP trực tiếp đặt hàng và nhận hàng

OLP gửi Phiếu yêu cầu báo giá và trình duyệt giá đến KCU qua email -> KCU tiếp nhận và trình hồ sơ trên MySGR và chuyển thông tin phê duyệt về cho OLP trực tiếp đặt hàng và nhận hàng

53.

Upload Đơn đặt hàng PO14 cho các đơn vị thuê vận hành (khách sạn), CBMH dùng T-code nào sau đây:

ZSMM519

ZSMM557

ZSMM559

ZSMM17

54.

Extend mã vật tư vào kho đơn vị thì dùng T-code nào sau đây?

ZSMM518

ZSMM902

ZSMM17

ZME55

55.

Khi nhận được các Phiếu yêu cầu mua hàng dưới 5 triệu đồng từ đơn vị thuê vận hành (khách sạn), đối với các mặt hàng đã ký HĐNT về giá thì KCU sẽ xử lý như thế nào?

KCU chuyển thông tin phê duyệt giá HĐNT cho đơn vị tự ký hợp đồng và thực hiện đặt hàng

KCU báo giá và đơn vị tự thực hiện

KCU tiếp nhận PYCMH và trình PO 14 theo luồng HĐNT

KCU trả lại PYCMH cho đơn vị tự thực hiện

56.

Đơn vị nào chịu chi phí các đơn hàng OS&E?

Đơn vị khách sạn thuê vận hành

Khối Cung Ứng

Khối Xây Dựng

Chủ Đầu Tư dự án

57.

Đối với các đơn hàng Phòng cháy chữa cháy trên 5 triệu đồng của đơn vị thuê vận hành (khách sạn) CBMH SSC sẽ xử lý như thế nào?

Đơn vị tự thực hiện

CBMH SSC trình duyệt giá và chuyển trả kết quả cho đơn vị thực hiện đặt hàng trực tiếp

CBMH KCU trình duyệt giá và đặt hàng

Đơn vị thành viên tự duyệt giá, SSC thực hiện thanh toán đơn hàng

58.

Theo quy trình mua sắm hàng hòa, dịch vụ SG-QT-R01, SSC phải có trách nhiệm theo dõi đơn hàng và tiến hành gửi Thông báo giao hàng tới các thành phần tham gia giao nhận hàng hóa trước ít nhất bao nhiêu ngày ?

04 ngày

03 ngày

02 ngày

01 ngày

59.

Theo thông báo số 167/2022 về việc KCU chưa cung cấp được một số hàng hóa cần có giấy phép con thì đối với các đơn hàng trên 5 triệu đồng CBMH KCU sẽ xử lý như thế nào cho đơn vị Khách sạn thuê vận hành?

Không có đáp án nào đúng

Trình duyệt giá chuyển trả kết quả cho đơn vị tự thực hiện

Thực hiện trình giá và mua hàng cho đơn vị

Đơn vị tự thực hiện

60.

Hàng hóa nào sau đây KCU chưa có giấy phép con?

Cây xanh

Hàng Doppelmayr

Hàng Đồng Phục

Hóa chất

61.

Sau khi hồ sơ trình phê duyệt giá và NCC cho các mặt hàng KCU chưa có giấy phép con được duyệt, CBMH thực hiện bước tiếp theo như thế nào?

Chuyển bộ phận Thủ Tục tiến hành tạm ứng và đặt hàng với Nhà Cung Cấp

Chuyển hồ sơ cho bộ phận kế toán lưu trữ

Đáp án A&B đều đúng

Chuyển trả kết quả phê duyệt cho đơn vị tự thực hiện

62.

Cán bộ Admin sẽ xử lý như thế nào nếu PR/PYC từ các Khách sạn thuê vận hành và ĐVTV gửi đến không hợp lệ?

Tiến hành phân việc cho CBMH

Chuyển trả lại cho đơn vị bổ sung các thông tin cần thiết

Chuyển tới bộ phận Thủ Tục đặt hàng

Chuyển tới bộ phận kế toán lưu trữ hồ sơ

63.

Bộ phận nào chịu trách nhiệm chính trong công tác tìm kiếm Nhà Cung Cấp, trình phê duyệt giá các đơn hàng cho đơn vị?

Bộ phận Admin

Bộ phận thủ tục

Bộ phận mua hàng

Bộ phận kế toán

64.

Các đơn hàng KCU chưa có giấy phép con CBMH sẽ tiến hành trình hồ sơ ở đâu?

Hệ thống My SGR

Phần mềm SAP

Phần mềm FBO

Phần mềm Opera

65.

Những người nào KHÔNG được truy cập hệ thống SAP?

Người không có trách nhiệm và không được phân quyền

Admin

Cán Bộ Mua Hàng

Thủ Tục

66.

Nhân dịp tết Trung thu 2019, NCC gửi tặng Cán bộ Mua hàng (CBMH) hộp bánh trung thu cùng một gói quà được chuyển phát nhanh tới văn phòng làm việc. Trong trường hợp này cán bộ cần xử lý như thế nào?

Nhận quà và gửi lời cảm ơn NCC

Hoàn trả lại NCC toàn bộ quà cáp nhận được và yêu cầu NCC không gửi quà vào lần sau vì điều này vi phạm cam kết chống tham nhũng của Tập đoàn, nếu còn tái phạm sẽ đề xuất loại bỏ NCC ra khỏi danh sách đối tác của SGR. Trường hợp không thể hoàn trả hoặc NCC không nhận hoàn trả, CBMH cần bàn giao toàn bộ cho BKS và BNS tập đoàn theo quy định

Nhận bánh trung thu và hoàn trả lại gói quà nếu gói quà là tiền hoặc hiện vật có giá trị

văn phòng tập đoàn- phòng thẩm tra giá 1

67.

Theo anh/chị, việc ký kết HĐNT với NCC không giải quyết được vấn đề nào dưới đây?

Giảm thời gian lập hồ sơ mua hàng

Giữ giá ổn định trong một thời gian

Tiết giảm chi phí mua hàng

Không cần hóa đơn chứng từ khi thực hiện thanh toán cho NCC

68.

Đâu không phải là hoạt động của SSC trong công tác quản trị hoạt động mua sắm trong tập đoàn?

Quy hoạch danh mục Nhà cung cấp tương ứng với các Hàng hoá được mua sắm

Quy hoạch danh mục Hàng hoá mua sắm phục vụ ký HĐMB tại từng vùng/địa phương theo từng giai đoạn

Quản lý và quy hoạch hệ thống Mã vật tư Hàng hoá trên SAP

Chủ trì xây dựng, cập nhật và ban hành các quy định, thông báo, hướng dẫn cụ thể áp dụng chung toàn TĐ trong công tác lập/báo cáo Kế hoạch mua sắm và công tác mua sắm Hàng hoá.

69.

Trong đàm phán mua hàng, đối tượng nào Anh/Chị nên chọn khi thương lượng?

Nhân viên bán hàng

Người có quyền hạn cao nhất quyết định được vấn đề cần thương lượng

Phòng kế toán

Trưởng phòng kinh doanh

70.

Trong hợp đồng mua bán với các NCC, trường hợp nào dưới đây Anh/Chị yêu cầu NCC phải đính kèm "Giấy ủy quyền" vào hợp đồng?

Nếu đại diện ký hợp đồng là P.TGĐ, PGĐ

Nếu người đại diện ký hợp đồng là CTHĐQT

Nếu người đại diện ký hợp đồng không phải là chủ thể đứng tên tại giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Nếu người đại diện ký hợp đồng là Tổng giám đốc

71.

Theo quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ SG-QT-R01 có bao nhiêu phụ lục kèm theo?

04 phụ lục

05 phụ lục

07 phụ lục

06 phụ lục

72.

Sau khi Admin phân việc PR18 trên phần mềm SAP, CBMH KCU tiếp nhận PR18 với T-code nào sau đây?

zsmm516

zsmm517

zsmm518

zsmm519

73.

Theo quy trình mua sắm hàng hòa, dịch vụ SG-QT-R01, quy định việc gửi YCMH cho SSC:

Tối đa 2 ngành hàng trong 1 PR/PYC, tần suất gửi 1 lần/tuần

Tối đa 1 ngành hàng trong 1 PR/PYC, tần suất gửi 1 lần/tuần

Tối đa 3 ngành hàng trong 1 PR/PYC, tần suất gửi 2 lần/tuần

Tối đa 2 ngành hàng trong 1 PR/PYC, tần suất gửi 2 lần/tuần

74.

Mục hàng Bao rác cuộn 35x45cm đã được ký HĐNT với đơn vị Trần Thị Chính và đã được cài giá trên SAP. Trong quá trình làm việc, CBMH khảo sát giá thêm được giá NCC Thí Em cấp đúng mặt hàng và đơn giá cạnh tranh hơn thì CBMH thực hiện như thế nào?

CBMH trình duyệt và ký HĐNT với NCC với NCC Thí Em và cài đặt Thí Em ưu tiên 1 và Trần Thị Chính ưu tiên 2

CBMH trình duyệt và ký HĐNT với NCC với NCC Thí Em và cài đặt Thí Em ưu tiên 2 và Trần Thị Chính ưu tiên 1

CBMH vẫn đặt hàng với NCC Trần Thị Chính

CBMH đặt hàng với NCC Thí Em

75.

Theo quy trình mua sắm hàng hòa, dịch vụ SG-QT-R01, tổng thời gian Lập và trình duyệt Hợp đồng mua bán là không quá bao nhiêu ngày ?

9 ngày

14 ngày

7 ngày

13 ngày

76.

Theo quy trình mua sắm hàng hòa, dịch vụ SG-QT-R01, trước khi thực hiện mua sắm Hàng hoá, TVSG sẽ làm gì ?

TVSG có trách nhiệm kiểm tra vật tư hàng hoá tồn kho/dư thừa trên hệ thống tại đơn vị và toàn Tập đoàn

TVSG sẽ khảo sát giá để lập YCMH

TVSG lập ĐNBG chuyển SSC thực hiện báo giá

TVSG lập ĐNBG chuyển SSC thực hiện trình phê duyệt giá và trả lại cho TVSG tự chủ động mua hàng

77.

Quy định đối với Thành Viên Sun Group phải lấy bao nhiêu báo giá để so sánh lựa chọn Nhà Cung Cấp trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với đơn hàng dưới 01 triệu

01 báo giá

02 báo giá

03 báo giá

04 báo giá

78.

Quy định đối với Thành Viên Sun Group phải lấy bao nhiêu báo giá để so sánh lựa chọn Nhà Cung Cấp trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với đơn hàng từ 1 triệu ≤ ĐH < 5 triệu

01 báo giá

02 báo giá

03 báo giá

04 báo giá

79.

Đơn vị thành viên Sungroup (Thuê vận hành/Khách sạn) gửi PYC qua KCU bằng hình thức nào?

Gửi PYC qua email

Lập và gửi trên phần mềm SAP

Lập và gửi trên phần mềm FBO

Lập và gửi trên phần mềm MC

80.

Hàng OS&E là gì?

Là hàng vận hành khách sạn

Là hàng Hợp Đồng Nguyên Tắc

Là hàng hóa Thực Phẩm

Là hàng hóa trạng bị ban đầu cho TVSG/ĐV thuê vận hành trước khi khai trương

81.

Mã vật tư MSPTT là gì?

Là MVT đã được ký HĐNT về giá

Là MVT trên phần mềm FBO

Là MVT trên hệ thống MC Khách Sạn

Là MVT chưa được ký HĐNT về giá

82.

Trên hệ thống SAP, khi cần Kiểm tra tình trạng tạm ứng/ thanh toán các đơn hàng do từng CBMH quản lý thì sử dụng Tcode nào?

ZSME23N

ZSMM002

ZSMM501

ZSME2N

83.

Để đảm bảo tận dụng vật tư trang thiết bị dư thừa trước khi tiến hành mua hàng hóa TTB mớ, CBMH muốn kiểm tra tình trạng vật tư dư thừa toàn tập đoàn trên hệ thống SAP thì sử dụng Tcode gì?

ZSMM572

ZSMM569

ZSMM560

ZSMMQ006

84.

Nhà cung cấp ưu tiên sau khi được PD lựa chọn thì có các quyền lợi gì?

Ưu tiên lựa chọn cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Tập đoàn Ưu tiên xử lý Hồ sơ thanh quyết toán Ưu tiên Giải ngân Ký Hợp đồng khung/ nguyên tắc với sự ưu tiên đàm phản về sản lượng năm

Ưu tiên trong việc thực hiện xét giá và lựa chọn NCC trong quá trình mua hàng Ưu tiên xử lý Hồ sơ thanh quyết toán Ký Hợp đồng khung/ nguyên tắc với sự ưu tiên đàm phản về sản lượng năm

Ưu tiên lựa chọn cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Tập đoàn Ưu tiên Giải ngân Ký Hợp đồng khung/ nguyên tắc với sự ưu tiên đàm phản về sản lượng năm

Ưu tiên trong việc đề xuất cấp thẩm quyền phê duyệt phương án lựa chọn NCC trong quá trình mua hàng

85.

Điều kiện để được tạm ứng 100% trước khi giao hàng :

Phê duyệt tại PO Nhà cung cấp không có công nợ quá hạn trên toàn Khối theo xác nhận của Ban Tài chính Khối Phê duyệt của Lãnh đạo Khối qua mail các đơn hàng tạm ứng 100%

Phê duyệt tại PO Nhà cung cấp không có công nợ quá hạn tại pháp nhân thanh toán PO theo xác nhận của Ban Tài chính Khối Phê duyệt của Lãnh đạo Khối qua mail các đơn hàng cần tạm ứng 100%

Phê duyệt tại PO Nhà cung cấp có công nợ quá hạn nhưng được gia hạn công nợ theo xác nhận của Ban Tài chính Khối Phê duyệt của Lãnh đạo Khối qua mail các đơn hàng cần tạm ứng 100%

Phê duyệt tại PO Phê duyệt của Lãnh đạo Khối qua mail các đơn hàng cần tạm ứng 100%.

86.

Quy định về nguyên tắc lựa chọn NCC để kiểm tra (áp dụng với Ban Mua hàng Nội địa - Khối Cung ứng)?

Đối với NCC đã hợp tác: 30% NCC chiếm doanh số 70% nhóm mặt hàng, bao gồm NCC thường xuyên hợp tác và Top NCC có doanh số lớn: Top 5 (đối với vùng Trọng điểm) + Top 3 (đối với các vùng còn lại) Đối với NCC tiền năng (mới): Ưu tiên các nhóm mặt hàng trong danh mục quy hoạch MSTT

Đối với NCC đã hợp tác: 20% NCC chiếm doanh số 80% nhóm mặt hàng, bao gồm NCC thường xuyên hợp tác và Top NCC có doanh số lớn: Top 5 (đối với vùng Trọng điểm) + Top 3 (đối với các vùng còn lại) Đối với NCC tiền năng (mới): Ưu tiên các nhóm mặt hàng trong danh mục quy hoạch MSTT

Đối với NCC đã hợp tác: 20% NCC chiếm doanh số 80% nhóm mặt hàng, bao gồm NCC thường xuyên hợp tác và Top NCC có doanh số lớn: Top 10 (đối với vùng Trọng điểm) + Top 5 (đối với các vùng còn lại) Đối với NCC tiền năng (mới): Ưu tiên các nhóm mặt hàng trong danh mục quy hoạch MSTT

Reset

Chuyen mon Mua hang

Total questions: 86

Worksheet time: 29mins

Similar Resources on Wayground