WorksheetsPNP Periode Februari 2025
Total questions: 20
Worksheet time: 25mins
Pada halaman login iVendor terdapat perubahan field untuk login, sebelumnya menggunakan NPWP, saat ini berubah menggunakan?
Nomor Vendor
Nomor Vendor atau NITKU
Nomor Identitas Kependudukan (KTP)
Nomor Telepon
Dokumen apa yang dilampirkan pada saat vendor Update Data DPT di kolom NITKU?
Dokumen SKT
Dokumen SKF atau screenshot profile di website DJP
Dokumen NIB
Dokumen SBUJK
Di bawah ini manakah yang tidak termasuk dalam jenis perubahan yang perlu dibantu melalui Contact Pertamina menggunakan Form Permohonan dan vendor harus melakukannya secara mandiri melalui iVendor?
Pendaftaran alamat email
Perubahan email default
Penghapusan nomor rekening
Perubahan alamat perusahaan
Vendor mendapatkan klarifikasi untuk melampirkan Copy kontrak/PO dan BAST yang telah ditandatangani oleh Project Owner untuk tiap-tiap sub bidang yang dipilih dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Apabila vendor menanyakan dokumen apa yang bisa menggantikan Copy kontrak/PO & BAST, maka dapat diarahkan untuk melampirkan?
Dokumen SKT
Dokumen SP3S
SPK atau DO (Delivery Order)
SIUJK atau SBUJK
Manakah yang tidak termasuk dalam jenis konsultasi Coaching Clinic pada layanan IP Solution?
Konsultasi status tagihan yang berstatus dispute (kekurangan/ketidaksesuaian dokumen)
Konfirmasi status pembayaran
Konfirmasi seputar dispute yang diterima melalui iVendor/email
Konfirmasi status block akun iVendor
Apabila terdapat pertanyaan dari vendor perihal pada update data DPT untuk alamat perusahaan tidak dapat diisi dengan lengkap. Informasi apa yang dapat disampaikan?
Karena ada pembatasan karakter, maka vendor dapat mengisi alamat dengan singkat atau dapat disesuaikan saja.
Tetap harus diisi dengan lengkap
Arahkan vendor koordinasi dengan business user
Mengirimkan screenshot kendala ke email cp untuk ditindaklanjuti
Jika vendor mengalami kendala tidak dapat mencantumkan tanda koma pada nilai DPP di iVendor, maka arahan apa yang dapat disampaikan kepada vendor?
Nilai DPP dapat dibulatkan keatas
Arahkan screenshot kendala dikirim ke email pcc@pertamina.com
Arahkan koordinasi ke business user
Arahkan melakukan clear cache history
Apabila vendor mengalami kendala upload invoice karena NPWP 16 digit dan NITKU required.
Setelah dilakukan pengecekan pada XK03 Client 100 dan Data SAP Vendor untuk NPWP dan NITKU sudah ada/sinkron. Maka hal apa yang harus dilakukan?
Arahkan vendor update NITKU pada Update Data DPT
Arahkan vendor koordinasi dengan DJP
Arahkan vendor untuk mengirimkan kelengkapan data vendor beserta screenshot kendala ke email cp@pertamina.com dan dieskalasi ke Tim Back Office.
Arahkan vendor koordinasi dengan business user
Vendor perorangan yang bukan badan hukum dan tidak memiliki Akta Perusahaan dan SK Kemenkumham, sehingga untuk update akun iVendor pada kolom Akta Perusahaan dan SK Kemenkumham dapat diisi dengan...
Akta Perusahaan diisi dengan nomor KTP dan SK Kemenkumham diisi dengan nomor NPWP
Akta Perusahaan diisi dengan NIB dan SK Kemenkumham diisi dengan SKT
Akta Perusahaan diisi dengan SKT dan SK Kemenkumham diisi dengan SIUJK
Akta Perusahaan diisi dengan SIUJK dan SK Kemenkumham diisi dengan SKF
Apabila vendor menginformasikan tidak memiliki BAST asli karena hilang, namun memiliki printout softcopy BAST yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Apakah printout softcopy BAST bisa digunakan untuk pengiriman kelengkapan dokumen hardcopy tagihan?
Bisa, silakan dilampirkan pada dokumen hardcopy.
Arahkan langsung datang ke Graha Elnusa.
BAST wajib tanda tangan basah, tidak bisa menggunakan printout. Arahkan vendor berkoordinasi dengan business user.
Silakan dilampirkan dokumen yang ada saja.
Vendor ingin mengikuti klinik CSMS, prosedur yang harus dilakukan CRO adalah, kecuali…
Memastikan bahwa surat permohonan klinik CSMS yang dilampirkan oleh vendor telah ditandatangani, distempel perusahaan dan dalam format PDF.
Melakukan eskalasi kepada tim Vendor Management apabila surat sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Arahkan untuk mengirimkan permohonan ke e-mail cp@pertamina.com untuk mendapatkan template Surat Permohonan Klinik CSMS.
Arahkan vendor untuk mempelajari materi terkait penilaian kualifikasi CSMS melalui link https://ptm.id/UpdateCSMS.
Dengan adanya implementasi penggunaan NPWP 16 digit dan NITKU pada aplikasi iVendor per 13 Januari 2025, bagi vendor yang belum melakukan update NPWP 16 digit dan NITKU akan terkendala saat proses penagihan.
Berikut adalah kondisi dimana vendor dapat diarahkan untuk melakukan update NPWP dan NITKU melalui link https://ptm.id/updateNITKU, kecuali…
Sedang dalam proses penagihan.
Merupakan vendor Non SKT.
Telah mendapatkan arahan dari tim Vendor Management melalui Coaching Clinic.
Belum mempunyai nomor vendor.
Pada bulan Februari 2025, vendor mencoba login menggunakan UID, e-mail, dan password iVendor dari hasil tindak lanjut yang disampaikan oleh tim Vendor Management pada 8 Januari 2025. Namun, terkendala dengan notifikasi "User Tidak Ditemukan".
Arahan/prosedur penanganan yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan adalah…
Menyampaikan dan memastikan kepada vendor untuk login menggunakan nomor vendor, alamat e-mail, serta password terakhir yang diterima melalui e-mail.
Melakukan eskalasi kepada tim Vendor Management dengan melampirkan screenshot kendala yang disampaikan oleh vendor.
Memberikan jawaban normatif terlebih dahulu seperti clear cache, clear history, menggunakan incognito/private mode, lalu mencoba login secara berkala menggunakan UID dan password tersebut.
Menyampaikan kembali kepada tim Vendor Management melalui tim BO bahwa vendor terkendala login menggunakan UID, password, dan e-mail yang telah dikirimkan oleh tim VM pada 8 Januari 2025.
Prosedur login pada akun iVendor bagi perusahaan yang sudah terdaftar di iVendor sebelum tanggal 13 Januari 2025, namun belum memiliki nomor vendor hingga 13 Januari 2025 adalah…
Login pada iVendor menggunakan NITKU, alamat e-mail, serta password yang didaftarkan sebelumnya.
Login menggunakan nomor vendor, alamat e-mail, serta password yang didaftarkan sebelumnya.
Registrasi akun iVendor dengan memilih menu "Create an Account for New Vendor", mengisi semua data mandatory, kemudian submit. Apabila proses registrasi telah berstatus Approved, login menggunakan detail login yang dikirimkan melalui e-mail.
Melakukan reset kata sandi dengan memilih menu "Forgot Password" untuk mendapatkan informasi detail login terbaru.
Prosedur pelayanan saat vendor menanyakan hasil tindak lanjut dari nomor tiket laporan adalah, kecuali…
Mengecek pada CRM status laporan tersebut dan menyampaikan hasil tindak lanjut apabila sudah ada sesuai informasi yang disampaikan oleh tim BO.
Mengecek pada website BMC/SAP atau pada inbox e-mail cp@pertamina.com untuk progress laporan tersebut apabila hasil tindak lanjut belum tersedia pada CRM.
Berkoordinasi dengan tim Back Office untuk follow up laporan tersebut setelah melakukan pengecekan pada sistem mengenai progress laporan tersebut.
Langsung berkoordinasi dengan tim Back Office setelah menerima nomor laporan dari vendor dan menyampaikan bahwa laporan akan di follow up tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu.
Dibawah ini merupakan kegunaan e-mail Sub, kecuali...
Dapat melakukan update data vendor
Dapat mengakses menu Company Profile dan download SKT
Dapat melakukan Proses pembuatan BAST, approve BAST, dan Create Invoice di menu "3rd Party Transaction"
Tidak dapat melakukan update data vendor
Di bawah ini merupakan prosedur yang dilakukan jika vendor menginformasikan sudah lama tidak menerima undangan tender dari Pertamina melalui GEP SMART, kecuali.
Apakah merupakan vendor SKT atau tidak? Jika non SKT tidak bisa mengikuti tender di GEP SMART. Arahkan untuk update data DPT.
Apakah ada data yang expired? Cek di SAP t-code ZM055. Jika ada yang expired, arahkan untuk update data DPT.
Apakah sudah terdaftar di GEP SMART dan login menggunakan akun dengan primary e-mail yang sesuai?
Meminta data-data vendor kemudian melakukan eskalasi kepada tim SSC Procurement.
Kepanjangan dari NITKU adalah...
Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha
Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha
Nomor Identitas Transaksi Kegiatan Usaha
Nama Induk Transaksi Kegiatan Usaha
Jika vendor mengeluhkan saat memasukkan nomor vendor pada menu CSMS Qualification Score terdapat keterangan "Vendor belum memiliki Kualifikasi CSMS". Arahan yang dapat disampaikan, yaitu...
Melakukan eskalasi kepada tim Vendor Management
Arahkan vendor untuk New Request kembali dan memilih "mengajukan CSMS"
Arahkan vendor untuk melakukan pengecekan kembali ketika mendekati masa expired CSMS tersebut, apakah CSMS-nya akan diperpanjang otomatis atau tidak
Arahkan vendor untuk New Request kembali dan memilih "Sudah memiliki CSMS"
Pada saat vendor melakukan input Invoice, memasukkan nomor FP, kemudian klik kaca pembesar dan terdapat notifikasi "Faktur Pajak Tidak Ditemukan". Prosedur pelayanan yang tidak sesuai adalah...
Probing tanggal penerbitan faktur pajak. Jika masih di hari yang sama, maka arahkan untuk mencoba lagi esok hari karena integrasi antara iVendor dan website Ditjen Pajak membutuhkan waktu.
Jika sudah menunggu 1x24 jam namun faktur pajak belum ditemukan, maka arahkan untuk mengisi data faktur pajaknya secara manual, yaitu Nilai DPP, tanggal FP, dan status FP.
Jika FP tidak ditemukan memang FP Validation akan menjadi Not Found. Namun, tetap arahkan untuk melanjutkan proses input invoice.
Arahkan vendor untuk mengirimkan screenshot kendala ke e-mail pcc@pertamina.com untuk eskalasi ke Tim Tax.
