Sosialisasi Pengendalian Perubahan & Laporan Deviasi

Apa peranan penting dari Change Control ?

• Kontrol Budget

• Kontrol Dampak terhadap Operasional

• Kontrol Dampak terhadap Kualitas Produk dan Layanan

• Kontrol Efektivitas Suatu Proses

Dalam kondisi apa suatu perubahan bisa diimplementasikan ?

• Sejak Change Control Report dikirimkan ke QA

• Sejak Change Control Report disirkulasikan ke Komite Change Control

• Sejak Change Control Report disetujui oleh Komite Change Control

• Sejak Change Control Report direncanakan dengan timeline yang jelas

Dalam kondisi di mana terdapat bisnis baru / klien baru, departemen mana yang harus mengajukan change control ?

• Supply Chain Management

• Regulatory Affair

• Quality Assurance

• Client Management

Dalam hal ekspansi gudang baru, departemen mana yang harus mengajukan change control ?

• Supply Chain Management

• Regulatory Affair

• Quality Assurance

• Client Management

Di tanggal 15 Agustus 2022, gudang menerima Tolakan saat Pengiriman dari pelanggan dengan alasan tidak sesuai Pesanan, Berdasarkan kasus di atas, dokumen apa yang harus dicek pertama kali ?

• Kesesuaian PO Customer vs Surat Jalan

• Kesesuaian PO Customer vs Sales Order

• Kesesuaian PO Customer vs Picking Slip

• Semua benar

Melanjutkan kasus di atas, jika ditemukan ketidaksesuaian PO Customer vs Sales Order, maka akar masalahnya adalah . . .

• Salah Posting Good Issue

• Salah Picking

• Salah Input Order

• Tidak ada Verifikasi Picking

Terhadap kasus di atas, koreksi / perbaikan segera apa yang harus dilakukan ?

• Cancel SO untuk tolakan tersebut

• Melakukan verifikasi pesanan ulang vs PO customer saat input order

• Melakukan pelatihan ulang SOP Order Processing

• Melakukan pelatihan ulang SOP Order Processing

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian jumlah fisik produk yang ditransfer ke cabang vs STO Delivery Order, maka kemungkinan akar masalahnya adalah . . . .

• Salah input PO STO

• Salah Picking

• Salah posting STO

• Salah SO

Apabila terjadi kasus di atas, apa saja yang harus dicek ?

• Fisik produk terdampak di gudang pusat

• Fisik produk terdampak di gudang cabang lain

• Verifikasi Checker apakah dijalankan

• Semua benar

Dalam waktu berapa lama, deviasi kritikal harus direspon ?

• 2 HK

• 1 HK

• 3 HK

• 5 HK