Assesmen PI UMUM II

Menyusun tim yang akan melakukan pemeriksaan dan lama pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala pada saat:

• Penetapan penugasan

• Saat penugasan/fieldwork

• Persiapan penugasan

• Semua jawaban salah

Yang dapat melakukan backup data pada aplikasi SINTIA adalah:

• Tidak perlu dilakukan backup data

• User kepala PI di komputer data

• User kepala PI di komputer manapun

• User kepala PI/reviewer/pemeriksa di komputer data

Surat Tugas untuk pemeriksaan AO ditujukan ke:

• Kepala Pengembangan Bisnis Cabang

• Kepala Pendukung Operasi Wilayah

• Kakanwil

• Kepala UMKM

Penyajian temuan harus memuat hal berikut, kecuali:

• Nama pemeriksa

• Akibat

• Kriteria

• Kondisi

Forum MC2 Pengawasan Internal terdiri dari beberapa topik sebagai berikut, kecuali:

• Kasus Operasional/Kredit

• Info Operasional/Kredit

• Pemeriksaan Operasional/Kredit

• Lain-lain

Pengertian Teknik Kontrol pada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Pengawasan Internal adalah:

• Kesimpulan hasil pemeriksaan pengawasan internal

• Kontrol yang harus dijalankan oleh Pengawasan Internal untuk meminimalkan resiko

• Kontrol yang harus dijalankan oleh unit kerja yang diperiksa untuk meminimalkan resiko

• Langkah pemeriksaan yang harus dijalankan oleh Pengawasan Internal

Status teknik kontrol X pada KKP dipilih untuk kondisi sebagai berikut:

• Teknik kontrol yang tercantum di KKP tidak ditemui di unit kerja, pengisian status "X" disertai dengan penjelasan (alasan X) pada kolom hasil pemeriksaan.

• Apabila temuan yang sama terjadi pada lebih dari satu KKP dalam 1 (satu) unit kerja yang sama, dimana salah satu KKP diisi status "T" sedangkan KKP yang lain diisi status "X" dan diberikan penjelasan temuan mengacu ke KKP yang diisi status "T"

• Jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan teknik kontrol, namun unit kerja memiliki mitigasi resiko yang memadai atau telah terbit ketentuan terbaru

• Jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan teknik kontrol, namun unit kerja memiliki mitigasi resiko yang memadai atau telah terbit ketentuan terbaru DAN Apabila temuan yang sama terjadi pada lebih dari satu KKP dalam 1 (satu) unit kerja yang sama, dimana salah satu KKP diisi status "T" sedangkan KKP yang lain diisi status "X" dan diberikan penjelasan temuan mengacu ke KKP yang diisi status "T".

Arti dari garis putus-putus dengan DAI pada struktur organisasi PIC adalah :

• Garis komunikasi

• Garis tanggung jawab

• Garis penyampaian informasi

• Garis penyampaian informasi dan garis komunikasi

Tgl. 15 Mei sebagai batas akhir waktu pengiriman LHP cawu I ke DAI jatuh pada hari libur, maka pengiriman laporan dapat dilakukan oleh PI paling lambat pada tanggal:

• 15 Mei 2021 tetap dilakukan pengiriman laporan

• 12 Mei 2021 sebagai hari kerja terakhir sebelum libur

• Semua jawaban salah

• 17 Mei 2021 sebagai hari kerja pertama setelah libur

Berikut merupakan pernyataan mengenai rencana kerja PI:

1. Rencana kerja dibuat oleh Kepala PI

1. 2. Rencana kerja cukup dibuat sekali di awal tahun dan tidak dapat berubah

2. 3. Rencana kerja dapat berubah sesuai kondisi unit kerja yang diperiksa dan jumlah pemeriksa

3. 4. Rencana kerja disetujui oleh DAI

Pertanyaan yang benar mengenai rencana kerja Pengawasan Internal adalah :

• 1 dan 3

• 1, 2 dan 4

• 1, 3 dan 4

• 2 dan 4